叮當貓
內部審核檢查表
審核部門審核員標準條款上一次內審與最近外審的問題點審核內容管理層審核日期陪審員審核記錄嚴重版本判定輕微觀察OK01
無
4.1
1.組織是否確定與其目標和戰(zhàn)略方向相關并影響其實現理解組織及其環(huán)質量管理體系預期結果的各種外部和內部因素？是否對境這些相關信息進行監(jiān)視和評審？
4.2
2.組織是否確定了與質量管理體系有關的所有相關方？理解相關方的需是否對這些相關方制定相關要求并進行了監(jiān)視和評審？求和期望
4.3
3.組織是否確定了質量管理體系的范圍？是否對這些信確定質量管理體息形成了相關iso三體系認證？確定以上內容時，是否考慮了內外系的范圍部因素、相關方要求、本公司的iso三體系認證和服務？
4.4
1.質量管理體系包含了所需過程及其相互作用？質量管理體系及其過程
2.組織過程管理的要求是否形成了iso三體系認證并批準實施？
《2018年度SWOT分析表》DC4-017《相關方要求識別和評審表》DC-4-016
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《質量環(huán)境管理手冊》QEM-01
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《質量環(huán)境管理手冊》QEM-01《質量環(huán)境管理手冊》有經過審核批準；
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較高管理者對滿足顧客要求有何想法？現以何方式傳達質量方針：全員參與、客戶滿意、持續(xù)改進、精益求精。滿足顧客要求的重要性.
5.1領導作用和承諾是否確定了較高管理者的職責，并發(fā)布實施？《質量環(huán)境管理手冊》管理者代表經過任命，并規(guī)定了其職責；質量方針：全員參與、客戶滿意、持續(xù)改進、精益求精。質量方針經過
時光
2022-06-30 12:05:02 287查看 2回答
南經
2022-06-30 12:05:02 372查看 7回答
豆丁0311
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吃葡
2022-07-12 21:05:02 243查看 2回答
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