16949審核發(fā)現(xiàn)未對(duì)原材料儲(chǔ)存期進(jìn)行管理,怎么改善

鐵英和

16949審核發(fā)現(xiàn)未對(duì)原材料儲(chǔ)存期進(jìn)行管理改善如下
1、目的和范圍
1.1規(guī)定不合格的控制以及不合格處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限，確保不符合要求的物料、半成品、成品得到識(shí)別和控制，防止非預(yù)期的使用或交付。
1.2為對(duì)已出現(xiàn)的和潛在的不合格原因進(jìn)行分析，采取必要的措施，防止不合格的發(fā)生或再發(fā)生；以及在產(chǎn)品特性、成本及服務(wù)等方面采取措施進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，從而不斷提高產(chǎn)品、過(guò)程的質(zhì)量水平和顧客滿意度。
1.3本程序適用于檢驗(yàn)中、生產(chǎn)過(guò)程中、倉(cāng)庫(kù)發(fā)現(xiàn)和顧客退回不合格品（含可疑產(chǎn)品）的控制及質(zhì)量管理體系及與產(chǎn)品、過(guò)程有關(guān)的不合格。
2、引用文件
2.1《檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理程序》
2.2《人力資源和培訓(xùn)管理程序》
2.3《文件和記錄管理程序》
2.4《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃管理程序》
3、定義：
3.1不合格品未滿足要求的產(chǎn)品或狀態(tài)未經(jīng)標(biāo)識(shí)或可疑的產(chǎn)品（如檢驗(yàn)狀態(tài)不明或標(biāo)識(shí)不清楚的產(chǎn)品）均歸類為不合格品。
3.2返工為使不合格品符合要求而對(duì)其所采取的措施。返工的結(jié)果為合格品。
3.3返修為使不合格品滿足預(yù)期用途而對(duì)其所采取的措施。返修的結(jié)果仍為不合格品。
3.4特采不符合規(guī)格要求的材料、零組件在不影響成品質(zhì)量的前提下，經(jīng)由副總經(jīng)理級(jí)以上人員審核，以書面批準(zhǔn)其使用或汽車類產(chǎn)品有缺陷或經(jīng)維修后仍有缺陷，但不影響裝配和產(chǎn)品功能的，由客戶批準(zhǔn)其特別使用。
3.5緊急放行不合格物料或產(chǎn)品，因生產(chǎn)急迫需要，不經(jīng)返修/選別或經(jīng)整修/選別后的讓步接收和使用。
3.6廢品無(wú)法達(dá)到基本的使用要求或存在安全缺陷的產(chǎn)品。
3.7外協(xié)件由公司提供原材料或半成品，供應(yīng)商加工的零件；完全由供應(yīng)商按公司要求提供的零件。
3.8糾正措施為防止已出現(xiàn)的不合格、缺陷或其它不希望的情況再次發(fā)生，消除其原因所采用的措施。
3.9預(yù)防措施為防止?jié)撛诘牟缓细?、缺陷或其它不希望發(fā)生的情況的發(fā)生，消除其潛在原因所采取的措施。
4、職責(zé)：
4.1品質(zhì)部負(fù)責(zé)不合格/潛在不合格糾正措施和預(yù)防措施歸口管理，負(fù)責(zé)糾正或預(yù)防措施實(shí)施過(guò)程中的跟蹤、協(xié)調(diào)、驗(yàn)證和評(píng)估；以及持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃的編制、跟蹤與驗(yàn)證，修訂本程序，并承擔(dān)相關(guān)的管理職責(zé)。
4.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)實(shí)施制程不合格品收集、標(biāo)示、記錄及不良品隔離、重工作業(yè)；負(fù)責(zé)實(shí)施制程不合格品的糾正措施和預(yù)防措施；負(fù)責(zé)配合對(duì)不合格品處理（原因分析和技術(shù)支持）。
4.3倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)原/輔料、成品及外包外協(xié)件不合格品的隔離。
4.4資材部負(fù)責(zé)配合對(duì)原/輔料、外包外協(xié)件不合格品實(shí)施糾正措施和預(yù)防措施。
4.5各有關(guān)部門按職能分配，負(fù)責(zé)本部門所需采取的糾正措施和預(yù)防措施的制定和實(shí)施；以及持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目在本部門的實(shí)施、資料整理與報(bào)告工作。