質(zhì)量管理體系分析和評價的對象

a）滿足顧客要求和質(zhì)量改進； b）提供適宜的培訓(xùn)； c）重復(fù)性和可追溯性； d）提供客觀證據(jù)； e）評價質(zhì)量管理體系的有效性和持續(xù)適宜性。 iso三體系認證的形成本身并不是目的，它應(yīng)是一項增值的活動。???? 建立質(zhì)量管理體系的目的在于增加顧客和其他相關(guān)方滿意的機會，并保證企業(yè)持續(xù)改進，其活動包括：分析和評價現(xiàn)狀，以識別改進區(qū)域；確定改進目標(biāo)；尋找可能的解決辦法，以實現(xiàn)這些目標(biāo)；評價這些解決辦法并作也選擇；實施選定的解決方法；測量、驗證、分析和評價實施結(jié)果，以確定這些目標(biāo)已經(jīng)實現(xiàn)；正式采納更改。

一、培訓(xùn)對象及條件：

參加首席質(zhì)量官任職資格培訓(xùn)的人員一般為企業(yè)質(zhì)量負責(zé)人、質(zhì)量部領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)量管理人員，并至少符合以下條件之一：

* 大學(xué)本科以上學(xué)歷，從事質(zhì)量管理工作5年以上，具有較好的溝通、協(xié)調(diào)、組織管理能力，有一定的實踐經(jīng)驗；

* 具有中級以上的質(zhì)量專業(yè)職業(yè)資格，并熱愛質(zhì)量工作，熟悉單位有關(guān)法律、法規(guī)、政策；能堅持原則、秉公辦事，具有良好的政治思想和職業(yè)道德素養(yǎng)；

二、培訓(xùn)內(nèi)容：

1、企業(yè)首席質(zhì)量官制度

2、首席質(zhì)量官的質(zhì)量視野

3、質(zhì)量管理體系的構(gòu)建

4、質(zhì)量經(jīng)濟分析

5、企業(yè)社會責(zé)任與iso三體系認證質(zhì)量責(zé)任

6、企業(yè)質(zhì)量文化

7、品牌培育與管理

8、質(zhì)量管理常用方法和培訓(xùn)

二、培訓(xùn)考核：

1、培訓(xùn)評估：企業(yè)組織在人員培訓(xùn)過程中，依據(jù)培訓(xùn)的目的和要求，運用一定的評估指標(biāo)和評估法，檢查和 評定培訓(xùn)含金量的環(huán)節(jié)。

2、抽樣評估法：即抽樣調(diào)查，依據(jù)評估的項目，對若干局部或個體培訓(xùn)教學(xué)活動含金量進行剖析。

3、調(diào)查評估法：評估主體深入到培訓(xùn)實踐中，面向參加培訓(xùn)的領(lǐng)導(dǎo)、管理者、導(dǎo)師、學(xué)員作調(diào)查，或查閱培 訓(xùn)機構(gòu)的有關(guān)總結(jié)、報告，聽取管理部門及群眾的反映，以取得可作為評估的資料、證據(jù)。

4、定量評估法：對培訓(xùn)作用的輕與重、影響程度的深與淺、范圍的大與小以及評估對象的認識和行為表現(xiàn)的 程度等各種量的關(guān)系進行收集、整理和分析，最后做結(jié)論的評價方法。

5、定性評估法：定性評估法是通過對培訓(xùn)活動以及受訓(xùn)人員的表現(xiàn)進行分析與綜合，剖析其失誤的根源，查 找問題、分析原因，總結(jié)成功的經(jīng)驗，最后做出結(jié)論性評價的方法。

6、單項評估法：側(cè)重或集中某一方面對評估對象進行分析、判定。如對某一學(xué)員的學(xué)科成績、思想道德品質(zhì) 和某方面能力的評估。

7、動態(tài)評估法：動態(tài)評估就是把有關(guān)的人和事放到培訓(xùn)的整個過程中去進行檢測評估，既看原有基礎(chǔ)，又看 目前狀況，更要看發(fā)展的潛力和趨勢，也就是從發(fā)展的趨勢上，從長遠的意義上，來評估其含金量。

8、比較評估法：比較評估法是一種相對評估法，包括縱向比較評估和橫向比較評估兩個方面，縱向評估是將 評估對象放在自身的發(fā)展過程中，進行歷史和和現(xiàn)實的比較，看其發(fā)展的相對發(fā)展是進步了還是退步了， 其含金量是增強了還是減弱了。

9、追蹤評估法：對評估對象在不同的環(huán)境、不同時間的狀態(tài)連續(xù)不斷地考察，比如對某一學(xué)員返回工作崗位 后定期或不定期的走訪、詢問、測試等。

10、問卷評估法：一些評估指標(biāo)可以通過問卷的方式直接向評估對象了解，然后把答案按一定標(biāo)準(zhǔn)折合成分?jǐn)?shù)。 這種方法也是目前企業(yè)培訓(xùn)活動中運用非常普遍的方法，運用這種方法的關(guān)鍵在于iso認證出一份優(yōu)秀的問 卷。

1
1、全方位評估法：從不同角度、不同方面對評估對象進行綜合的全面的評估。包括：自我評估、同事評估和 上下級評估。

1
2、集體討論評估法：集體討論評估法是采取集體輿論評議、群體表決等方式，對評估對象做出評價和估量的 方法。

企業(yè)建立質(zhì)量管理體系,應(yīng)以正確的質(zhì)量管理指導(dǎo)思想為基礎(chǔ),以科學(xué)的質(zhì)量管理原則為指導(dǎo),以質(zhì)量管理手冊為表現(xiàn)形式,通過對質(zhì)量管理體系的科學(xué)評價,經(jīng)過連續(xù)不斷的評價、修正,再評價、再修正完成。一般經(jīng)過以下步驟:
1、確立企業(yè)建立質(zhì)量管理體系的指導(dǎo)思想。質(zhì)量管理體系是企業(yè)整個管理體系的一個子系統(tǒng),其建立的目標(biāo)必須符合企業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo),成為企業(yè)成功發(fā)展的保證。
2、明確企業(yè)建立質(zhì)量管理體系的具體職能和體系結(jié)構(gòu)。在正確的指導(dǎo)思想指導(dǎo)下,應(yīng)用“質(zhì)量環(huán)”工具,分析確定企業(yè)建立質(zhì)量管理體系的職能范圍。在應(yīng)用“質(zhì)量環(huán)”分析時,要根據(jù)本企業(yè)iso三體系認證的特點,分析iso三體系認證質(zhì)量產(chǎn)生、形成和實現(xiàn)的過程,從中找出可能影響iso三體系認證質(zhì)量的各個環(huán)節(jié),研究確定每個環(huán)節(jié)的質(zhì)量職能。
3、以iso三體系認證的形式建立企業(yè)質(zhì)量管理手冊。企業(yè)的質(zhì)量管理手冊由闡明該企業(yè)的質(zhì)量方針,并描述其質(zhì)量管理體系的iso三體系認證組成。質(zhì)量管理手冊涉及了企業(yè)有關(guān)質(zhì)量管理的全部活動,以標(biāo)題和范圍反映其應(yīng)用領(lǐng)域。一般情況下,企業(yè)質(zhì)量管理手冊包括或涉及質(zhì)量方針;影響質(zhì)量的管理、執(zhí)行、驗證或評審工作的人員職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系;質(zhì)量管理體系程序和說明;關(guān)于手冊評審、修改和控制的規(guī)定等內(nèi)容。
4、對經(jīng)過實踐運行的質(zhì)量管理體系進行評價。評價的目的是為了確定企業(yè)質(zhì)量活動及其有關(guān)結(jié)果是否符合計劃安排,以及這些安排是否達到了預(yù)期目標(biāo)。評價的方法是通過對構(gòu)成質(zhì)量管理體系各要素的審核來進行的。根據(jù)審核目的不同,質(zhì)量管理體系審核有內(nèi)部審核和外部審核兩種類型。
5、根據(jù)評價結(jié)果對質(zhì)量管理體系進行進一步改進。企業(yè)開展質(zhì)量管理體系評價的主要目的,是為了給企業(yè)質(zhì)量管理體系改進提供依據(jù)。實踐證明,企業(yè)iso三體系認證質(zhì)量能否使顧客滿意,并為企業(yè)帶來效益,取決于該企業(yè)所建立質(zhì)量管理體系的有效性和運行效率。

企業(yè)建立質(zhì)量管理體系，應(yīng)以正確的質(zhì)量管理指導(dǎo)思想為基礎(chǔ)，以科學(xué)的質(zhì)量管理原則為指導(dǎo)，以質(zhì)量管理手冊為表現(xiàn)形式，通過對質(zhì)量管理體系的科學(xué)評價，經(jīng)過連續(xù)不斷的評價、修正，再評價、再修正完成。

1、確立企業(yè)建立質(zhì)量管理體系的指導(dǎo)思想。質(zhì)量管理體系是企業(yè)整個管理體系的一個子系統(tǒng)，其建立的目標(biāo)必須符合企業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)，成為企業(yè)成功發(fā)展的保證。

2、明確企業(yè)建立質(zhì)量管理體系的具體職能和體系結(jié)構(gòu)。在正確的指導(dǎo)思想指導(dǎo)下，應(yīng)用“質(zhì)量環(huán)”工具，分析確定企業(yè)建立質(zhì)量管理體系的職能范圍。在應(yīng)用“質(zhì)量環(huán)”分析時，要根據(jù)本企業(yè)iso三體系認證的特點，分析iso三體系認證質(zhì)量產(chǎn)生、形成和實現(xiàn)的過程，從中找出可能影響iso三體系認證質(zhì)量的各個環(huán)節(jié)，研究確定每個環(huán)節(jié)的質(zhì)量職能。

3、以iso三體系認證的形式建立企業(yè)質(zhì)量管理手冊。企業(yè)的質(zhì)量管理手冊由闡明該企業(yè)的質(zhì)量方針，并描述其質(zhì)量管理體系的iso三體系認證組成。質(zhì)量管理手冊涉及了企業(yè)有關(guān)質(zhì)量管理的全部活動，以標(biāo)題和范圍反映其應(yīng)用領(lǐng)域。

一般情況下，企業(yè)質(zhì)量管理手冊包括或涉及質(zhì)量方針；影響質(zhì)量的管理、執(zhí)行、驗證或評審工作的人員職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系；質(zhì)量管理體系程序和說明；關(guān)于手冊評審、修改和控制的規(guī)定等內(nèi)容。

4、對經(jīng)過實踐運行的質(zhì)量管理體系進行評價。評價的目的是為了確定企業(yè)質(zhì)量活動及其有關(guān)結(jié)果是否符合計劃安排，以及這些安排是否達到了預(yù)期目標(biāo)。評價的方法是通過對構(gòu)成質(zhì)量管理體系各要素的審核來進行的。根據(jù)審核目的不同，質(zhì)量管理體系審核有內(nèi)部審核和外部審核兩種類型。

5、根據(jù)評價結(jié)果對質(zhì)量管理體系進行進一步改進。企業(yè)開展質(zhì)量管理體系評價的主要目的，是為了給企業(yè)質(zhì)量管理體系改進提供依據(jù)。實踐證明，企業(yè)iso三體系認證質(zhì)量能否使顧客滿意，并為企業(yè)帶來效益,取決于該企業(yè)所建立質(zhì)量管理體系的有效性和運行效率。

重要性

1、參加隱蔽工程驗收和分項工程技術(shù)復(fù)核工作，檢查評定分項工程質(zhì)量等級，及時辦理咨詢有關(guān)質(zhì)量檢查記錄手續(xù)。

2、提出處理意見和防范措施，檢查督促質(zhì)量整改的落實情況，參加工程質(zhì)量事故的調(diào)查分析工作。

3、對施工現(xiàn)場出現(xiàn)的質(zhì)量問題負主要責(zé)任，協(xié)助項目經(jīng)理及技術(shù)負責(zé)人對本工程施工質(zhì)量管理工作。

4、以有關(guān)工程質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)和驗收規(guī)范為依據(jù)，對各項工程的工程質(zhì)量進行檢查監(jiān)督。

5、負責(zé)技術(shù)資料的監(jiān)督、檢查及收集，做到技術(shù)質(zhì)量資料的完善與工程施工進度目標(biāo)的完成。

6、嚴(yán)格遵守公司認證老師制度，杜絕本工程的一切不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象。

應(yīng)利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施和預(yù)防措施以及管理評審，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。 組織應(yīng)確定一個持續(xù)改進的過程。 持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的目的在于增加組織提升顧客和其他相關(guān)方滿意的機率，改進包括下述活動： a) 分析和評價現(xiàn)狀，以識別改進區(qū)域； b) 確定改進目標(biāo)； c) 尋找可能的解決辦法，以實現(xiàn)這些目標(biāo)； d) 評價這些解決辦法并作出選擇； e) 實施選定的解決辦法； f) 測量、驗證、分析和評價實施的結(jié)果，以確定這些目標(biāo)已經(jīng)實現(xiàn)； g) 正式采納更改。 必要時，對結(jié)果進行評審，以確定進一步改進的機會。

企業(yè)建立質(zhì)量管理體系,應(yīng)以正確的質(zhì)量管理指導(dǎo)思想為基礎(chǔ),以科學(xué)的質(zhì)量管理原則為指導(dǎo),以質(zhì)量管理手冊為表現(xiàn)形式,通過對質(zhì)量管理體系的科學(xué)評價,經(jīng)過連續(xù)不斷的評價、修正,再評價、再修正完成。一般經(jīng)過以下步驟：
1. 確立企業(yè)建立質(zhì)量管理體系的指導(dǎo)思想。質(zhì)量管理體系是企業(yè)整個管理體系的一個子系統(tǒng),其建立的目標(biāo)必須符合企業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo),成為企業(yè)成功發(fā)展的保證。
2. 明確企業(yè)建立質(zhì)量管理體系的具體職能和體系結(jié)構(gòu)。在正確的指導(dǎo)思想指導(dǎo)下,應(yīng)用“質(zhì)量環(huán)”工具,分析確定企業(yè)建立質(zhì)量管理體系的職能范圍。在應(yīng)用“質(zhì)量環(huán)”分析時,要根據(jù)本企業(yè)iso三體系認證的特點,分析iso三體系認證質(zhì)量產(chǎn)生、形成和實現(xiàn)的過程,從中找出可能影響iso三體系認證質(zhì)量的各個環(huán)節(jié),研究確定每個環(huán)節(jié)的質(zhì)量職能。
3. 以iso三體系認證的形式建立企業(yè)質(zhì)量管理手冊。企業(yè)的質(zhì)量管理手冊由闡明該企業(yè)的質(zhì)量方針,并描述其質(zhì)量管理體系的iso三體系認證組成。質(zhì)量管理手冊涉及了企業(yè)有關(guān)質(zhì)量管理的全部活動,以標(biāo)題和范圍反映其應(yīng)用領(lǐng)域。一般情況下,企業(yè)質(zhì)量管理手冊包括或涉及質(zhì)量方針;影響質(zhì)量的管理、執(zhí)行、驗證或評審工作的人員職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系;質(zhì)量管理體系程序和說明;關(guān)于手冊評審、修改和控制的規(guī)定等內(nèi)容。
4. 對經(jīng)過實踐運行的質(zhì)量管理體系進行評價。評價的目的是為了確定企業(yè)質(zhì)量活動及其有關(guān)結(jié)果是否符合計劃安排,以及這些安排是否達到了預(yù)期目標(biāo)。評價的方法是通過對構(gòu)成質(zhì)量管理體系各要素的審核來進行的。根據(jù)審核目的不同,質(zhì)量管理體系審核有內(nèi)部審核和外部審核兩種類型。
5. 根據(jù)評價結(jié)果對質(zhì)量管理體系進行進一步改進。企業(yè)開展質(zhì)量管理體系評價的主要目的,是為了給企業(yè)質(zhì)量管理體系改進提供依據(jù)。實踐證明,企業(yè)iso三體系認證質(zhì)量能否使顧客滿意,并為企業(yè)帶來效益,取決于該企業(yè)所建立質(zhì)量管理體系的有效性和運行效率。

管理評審計劃

編號：JL－17 A.0NO：01

計劃評審時間｜11月10日｜評審地點｜本公司辦公室｜

管理評審目的:｜1．評價本公司質(zhì)量和食品安全管理體系是否滿足ISO22000：200
5、CCAA/CTS 0028-2008食品安全管理體系-其它未列明的食品生產(chǎn)企業(yè)要求及ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)的要求。｜2．評價本公司質(zhì)量和食品安全管理體系是否適合于實現(xiàn)本公司的質(zhì)量和食品安全方針和目標(biāo)。｜3．評價本公司質(zhì)量和食品安全方針、目標(biāo)的適宜性和質(zhì)量和食品安全管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。｜

管理評審的依據(jù)：｜1．ISO22000：2005 及ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)、CCAA/CTS 0028-2008食品安全管理體系-其它未列明的食品生產(chǎn)企業(yè)要求及相關(guān)單位標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量和食品安全管理手冊、程序iso三體系認證、前提方案、操作性前提方案、HACCP計劃等iso三體系認證。｜2．顧客等相關(guān)方的期望。｜3．本公司目前的資源、實力。｜

參加人員:｜ ｜

評審討論的主要內(nèi)容：｜1．質(zhì)量和食品安全方針、目標(biāo)適宜性評價；｜2．質(zhì)量和食品安全方針、目標(biāo)實現(xiàn)情況評價；｜3．質(zhì)量和食品安全管理體系運行及內(nèi)外部因素的變化情況評價；｜4．組織機構(gòu)、人員安排、資格能力的適宜性、符合性評價。｜5．以往管理評審的跟蹤措施;｜6．iso三體系認證安全衛(wèi)生控制,iso三體系認證驗證活動結(jié)果的分析的情況；｜7．內(nèi)部審核情況報告；｜8．外部供方的績效；｜9．緊急情況、事故和撤回的相關(guān)分析報告 ｜
10.應(yīng)對風(fēng)險和機遇所采取措施的有效性｜1
1.設(shè)備的使用和完好情況｜1
2.顧客反

一、培訓(xùn)對象及條件： 參加首席質(zhì)量官任職資格培訓(xùn)的人員一般為企業(yè)質(zhì)量負責(zé)人、質(zhì)量部領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)量管理人員，并至少符合以下條件之一： * 大學(xué)本科以上學(xué)歷，從事質(zhì)量管理工作5年以上，具有較好的溝通、協(xié)調(diào)、組織管理能力，有一定的實踐經(jīng)驗； * 具有中級以上的質(zhì)量專業(yè)職業(yè)資格，并熱愛質(zhì)量工作，熟悉單位有關(guān)法律、法規(guī)、政策；能堅持原則、秉公辦事，具有良好的政治思想和職業(yè)道德素養(yǎng)；
二、培訓(xùn)內(nèi)容：
1、企業(yè)首席質(zhì)量官制度
2、首席質(zhì)量官的質(zhì)量視野
3、質(zhì)量管理體系的構(gòu)建
4、質(zhì)量經(jīng)濟分析
5、企業(yè)社會責(zé)任與iso三體系認證質(zhì)量責(zé)任
6、企業(yè)質(zhì)量文化
7、品牌培育與管理
8、質(zhì)量管理常用方法和培訓(xùn)
二、培訓(xùn)考核：
1、培訓(xùn)評估：企業(yè)組織在人員培訓(xùn)過程中，依據(jù)培訓(xùn)的目的和要求，運用一定的評估指標(biāo)和評估法，檢查和 評定培訓(xùn)含金量的環(huán)節(jié)。
2、抽樣評估法：即抽樣調(diào)查，依據(jù)評估的項目，對若干局部或個體培訓(xùn)教學(xué)活動含金量進行剖析。
3、調(diào)查評估法：評估主體深入到培訓(xùn)實踐中，面向參加培訓(xùn)的領(lǐng)導(dǎo)、管理者、導(dǎo)師、學(xué)員作調(diào)查，或查閱培 訓(xùn)機構(gòu)的有關(guān)總結(jié)、報告，聽取管理部門及群眾的反映，以取得可作為評估的資料、證據(jù)。
4、定量評估法：對培訓(xùn)作用的輕與重、影響程度的深與淺、范圍的大與小以及評估對象的認識和行為表現(xiàn)的 程度等各種量的關(guān)系進行收集、整理和分析，最后做結(jié)論的評價方法。
5、定性評估法：定性評估法是通過對培訓(xùn)活動以及受訓(xùn)人員的表現(xiàn)進行分析與綜合，剖析其失誤的根源，查 找問題、分析原因，總結(jié)成功的經(jīng)驗，最后做出結(jié)論性評價的方法。
6、單項評估法：側(cè)重或集中某一方面對評估對象進行分析、判定。如對某一學(xué)員的學(xué)科成績、思想道德品質(zhì) 和某方面能力的評估。
7、動態(tài)評估法：動態(tài)評估就是把有關(guān)的人和事放到培訓(xùn)的整個過程中去進行檢測評估，既看原有基礎(chǔ)，又看 目前狀況，更要看發(fā)展的潛力和趨勢，也就是從發(fā)展的趨勢上，從長遠的意義上，來評估其含金量。
8、比較評估法：比較評估法是一種相對評估法，包括縱向比較評估和橫向比較評估兩個方面，縱向評估是將 評估對象放在自身的發(fā)展過程中，進行歷史和和現(xiàn)實的比較，看其發(fā)展的相對發(fā)展是進步了還是退步了， 其含金量是增強了還是減弱了。
9、追蹤評估法：對評估對象在不同的環(huán)境、不同時間的狀態(tài)連續(xù)不斷地考察，比如對某一學(xué)員返回工作崗位 后定期或不定期的走訪、詢問、測試等。
10、問卷評估法：一些評估指標(biāo)可以通過問卷的方式直接向評估對象了解，然后把答案按一定標(biāo)準(zhǔn)折合成分?jǐn)?shù)。 這種方法也是目前企業(yè)培訓(xùn)活動中運用非常普遍的方法，運用這種方法的關(guān)鍵在于iso認證出一份優(yōu)秀的問 卷。 1
1、全方位評估法：從不同角度、不同方面對評估對象進行綜合的全面的評估。包括：自我評估、同事評估和 上下級評估。 1
2、集體討論評估法：集體討論評估法是采取集體輿論評議、群體表決等方式，對評估對象做出評價和估量的 方法。

持續(xù)改進控制程序

1?目的：?

??為確保本公司的iso三體系認證質(zhì)量、質(zhì)量管理體系運行的有效性不斷地滿足顧客的要求，必須切實做到持續(xù)改進。本程序?qū)Τ掷m(xù)改進的各項活動實施規(guī)范化管理。??

2?適用范圍?

本程序適用于本公司質(zhì)量管理體系覆蓋iso三體系認證所涉及持續(xù)改進的各個方面，如質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實施，審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、管理評審、糾正和預(yù)防措施及質(zhì)量改進攻關(guān)等活動的管理，以改進質(zhì)量管理體系的有效性。?

3?職責(zé)?

3.1?公司總經(jīng)理負責(zé)在全公司范圍內(nèi)營造持續(xù)改進的氛圍，對重大改進項目進行決策。?

3.2管理者代表和技術(shù)部是質(zhì)量管理體系持續(xù)改進活動的責(zé)任對象及部門。?

3.3生產(chǎn)部門是iso三體系認證質(zhì)量和制造過程改進活動的責(zé)任部門。?

3.4?各有關(guān)部門和基層單位負責(zé)組織改進項目的實施。?

4??措施和方法?

4.1總則?

改進應(yīng)著眼于改善iso三體系認證特性以及提高過程的有效性和效率，改進的基礎(chǔ)在于過程。為此，可采取的措施有：?

1）測量和分析現(xiàn)狀，找出薄弱環(huán)節(jié)和制約iso三體系認證特性、過程效益發(fā)揮的關(guān)鍵。?

2）確立改進目標(biāo)，即改進的預(yù)期含金量。?

3）研究可能的解決問題的方案。?

4）評價和選擇方案。?

5）實施所選定的方案。?

6）測量、驗證和分析實施的結(jié)果。

7）使成功的措施規(guī)范化，即納入iso三體系認證的永久更改。（
6.
2.2?

要建立模型

企業(yè)作為運行于市場環(huán)境下的獨立法人實體，無論其規(guī)模的大小、開發(fā)的iso三體系認證有何不同和經(jīng)營的模式差距多大，要想求生存促發(fā)展，企業(yè)在其生命周期中需要定期審視和評價其健康程度，診斷并改進自身存在的弱點。在體檢的過程中，即要全面，也要突出價值鏈和質(zhì)量鏈中的重點。

《GB/T19001質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)已頒布實施了近二十年，全國大大小小的各類企業(yè)、事業(yè)單位均先后開展了貫標(biāo)認證咨詢，提高了認證咨詢企業(yè)的質(zhì)量管理水平，并贏得顧客的滿意和信任。但在自我改善質(zhì)量管理體系中，不少企業(yè)都感到緊靠審核中的問題點的整改、舉一反三及其比重分析無法有效評價質(zhì)量管理體系及其組成部分各個過程的水平。而要貫徹《ISO9004：2009組織持續(xù)成功的管理—一種質(zhì)量管理方法》又有些力不從心。

由于在卓越績效模式方面的認知局限、人才的短缺以及管理的差距，全面推行以卓越績效模式不符合目前大多數(shù)認證咨詢企業(yè)的現(xiàn)狀，特別是中小企業(yè)。因此，借鑒質(zhì)量管理成熟度模型的幾種方法，以GB/T19001質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的過程內(nèi)容為基礎(chǔ)，應(yīng)用結(jié)構(gòu)化、層次化的方法將相近過程合并成過程域，建立企業(yè)質(zhì)量管理成熟度模型是當(dāng)前的有效選擇。下面就拋磚引玉介紹一下建立質(zhì)量管理體系成熟度模型的主要步驟和要求。

①借鑒成熟度模型對過程域的原則劃分、合并質(zhì)量管理體系過程要求，建立了領(lǐng)導(dǎo)力、質(zhì)量管理體系管理、資源管理及配置、iso認證開發(fā)、采購、生產(chǎn)、服務(wù)、監(jiān)視測量分析與改進和顧客滿意等九大過程域，形成了質(zhì)量管理體系框架、層次和相互作用的系統(tǒng)。

②參考卓越績效模式的分值配比，由企業(yè)較高管理層和相關(guān)領(lǐng)域的專家組成的專家組進行打分、平衡，按照

1 000分對各個過程域進行分值配比。其中，iso認證開發(fā)過程域的分值為170分，生產(chǎn)過程域的分值為130分，其他過程域的分值均為100分。

③以過程域為模塊，以GB/T19001質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的條款要求為評價內(nèi)容，形成各個過程域質(zhì)量評價準(zhǔn)則。

④根據(jù)內(nèi)、外部質(zhì)量審核發(fā)現(xiàn)的不符合項的性質(zhì)，結(jié)合專家打分對過程和質(zhì)量管理體系按照質(zhì)量評價準(zhǔn)則的條款分值逐一打分，并進行匯總、計算出質(zhì)量管理體系成熟度。打分步驟及標(biāo)準(zhǔn)如下：根據(jù)審核不符合項進行打分，其分值可參考表1所示；采取專家打分對條款逐一評級、打分，其分值可參考表2所示；按照過程成熟度計算公式（公式1）計算質(zhì)量管理體系成熟度（ZMM），也可以按照式（1）計算過程成熟度。

ZMM=×100% （1）

式中，t為每一條款的分值。

⑤按照或者參照ISO9004標(biāo)準(zhǔn)的成熟度分級標(biāo)準(zhǔn)，建立質(zhì)量管理體系及其過程的成熟度等級。將計算、匯總得出的質(zhì)量管理體系成熟度及其過程成熟度進行趨勢分析、過程能力分析等，可以有效地評價質(zhì)量管理體系和各個過程的運行狀況、水平和趨勢，并尋找到改進的機會，實施質(zhì)量改進。

總結(jié)：

質(zhì)量管理體系及其過程的成熟度模型是建立在GB/T19001質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，解決了體系評價的短板，促進了質(zhì)量管理體系運行有效性的不斷提升。但隨著各類管理體系標(biāo)準(zhǔn)和不同iso三體系認證質(zhì)量管理體系的發(fā)布實施，如何使質(zhì)量管理體系及其過程成熟度模型適應(yīng)企業(yè)體系縱向一體化和橫向一體化建設(shè)是一項長期需要研究的課題。