iso9001管理評(píng)審計(jì)劃模板，iso內(nèi)審計(jì)劃模板

IATF16949管理評(píng)審計(jì)劃？

評(píng)審目的｜確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和ISO9001：2015/IATF16949：2016質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，為應(yīng)對(duì)外部審核做準(zhǔn)備。｜評(píng)審內(nèi)容｜1．內(nèi)外部質(zhì)量審核情況。｜2．糾正和預(yù)防措施實(shí)施含金量（包括所用審核不合格項(xiàng)的整改、驗(yàn)證及跟蹤落實(shí)情況）。｜3．公司質(zhì)量目標(biāo)完成情況及過(guò)程控制情況及績(jī)效體現(xiàn)趨勢(shì)。｜4．iso三體系認(rèn)證質(zhì)量狀況及供方iso三體系認(rèn)證質(zhì)量狀況。｜5．顧客的滿意度、顧客投訴處理的情況以及顧客反饋的其他信息。｜6．質(zhì)量體系的運(yùn)行情況及其適宜性、有效性；質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況及其適宜性。｜7．質(zhì)量手冊(cè)及其支持性iso三體系認(rèn)證（主要是程序iso三體系認(rèn)證）是否需要修改。｜8．組織結(jié)構(gòu)、管理職能是否合適和協(xié)調(diào)。｜9．資源是否配置得當(dāng)。｜
10. 有無(wú)可能影響質(zhì)量管理體系的申報(bào)。｜1
1. 有無(wú)實(shí)際的和潛在的外部失效及其對(duì)質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響。｜1
2. 改進(jìn)的建議。｜13．質(zhì)量成本率的評(píng)核。｜日期/時(shí)間｜201
8.1
1.20 8：30-16:30｜地點(diǎn)｜會(huì)議室｜評(píng) 審｜要 求｜1．管理評(píng)審的方式｜采用召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議的方式，對(duì)評(píng)審的內(nèi)容進(jìn)行討論、分析、評(píng)價(jià)，最后確認(rèn)結(jié)果并形成管理評(píng)審報(bào)告。｜2．評(píng)審人員及分工｜
2.1 管理評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理主持，文控協(xié)助｜
2.2 各部門(mén)經(jīng)理、內(nèi)審員參加管理評(píng)審｜
2.3 總經(jīng)理指定的其他人員｜
3.管理評(píng)審的時(shí)間及地點(diǎn)｜ 2018年11月20上午8：30在3號(hào)會(huì)議室進(jìn)行2018年年度管理評(píng)審。｜
3.1總經(jīng)理主持會(huì)議，說(shuō)明管理評(píng)審的有關(guān)事項(xiàng) （8：30 ~8：40

ISO27001-2013管理評(píng)審計(jì)劃？

編制部門(mén)：信息安全管理委員會(huì)時(shí)間：2017年1月10日評(píng)審日期｜2017年1月15日｜地點(diǎn)｜會(huì)議室｜主持人｜李彥忠｜管理評(píng)審目的/范圍：｜目的：通過(guò)信息安全管理體系評(píng)審，檢查各部門(mén)執(zhí)行體系的情況，驗(yàn)證適宜性、充分性、有效性。｜范圍：適用于評(píng)審組織的ISMS，包括信息安全方針和信息安全目標(biāo)的評(píng)審。｜管理評(píng)審的主要內(nèi)容：｜a) ISMS審核和評(píng)審的結(jié)果、方針和目標(biāo)；b) 相關(guān)方的反饋；c) 可以用于改進(jìn)ISMS業(yè)績(jī)及有效性的技術(shù)、iso三體系認(rèn)證或程序；d) 糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況；e) 在以前風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估沒(méi)有充分提出的薄弱點(diǎn)或威脅；f) 以往管理評(píng)審的跟蹤措施；g) 可能影響ISMS的任何更改；h) 改進(jìn)的建議。｜管理評(píng)審的進(jìn)度安排：｜1各部門(mén)做好本部門(mén)信息安全管理體系的總結(jié)評(píng)價(jià)，電子郵件至管理者代表，由管代整理完成管理評(píng)審輸入材料；｜2各部門(mén)于1月15日前將管理評(píng)審輸入報(bào)告電子檔送管理者代表處匯總；｜3管理者代表整理匯總各部門(mén)的改進(jìn)建議，起草作為管理評(píng)審輸入提交公司總經(jīng)理；｜41月15日召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議，作出改進(jìn)決定。｜向管理評(píng)審會(huì)議提交書(shū)面材料及口頭報(bào)告的要求：｜1本年度ISMS內(nèi)部審核結(jié)果的匯報(bào)（匯報(bào)人：管理者代表）｜2員工、顧客反饋信息和滿意程度的測(cè)量結(jié)果的匯報(bào)（匯報(bào)人：各部門(mén)）｜3用于改進(jìn)ISMS執(zhí)行情況和有效性的技術(shù)、iso三體系認(rèn)證、規(guī)程（匯報(bào)人：各部門(mén)）｜4糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況的匯報(bào)（匯報(bào)人：各部門(mén)）｜5之前風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估沒(méi)有充分強(qiáng)調(diào)的脆弱點(diǎn)或威脅；風(fēng)險(xiǎn)處

質(zhì)量體系管理評(píng)審計(jì)劃？

經(jīng)管評(píng)審計(jì)劃策劃評(píng)審的時(shí)間｜2018-1-16｜評(píng)審的地點(diǎn)｜一樓會(huì)議室｜參加評(píng)審的人員｜主持人：總經(jīng)理 參加評(píng)審人員：經(jīng)管者代表，各部門(mén)部長(zhǎng)｜序號(hào)｜過(guò) 程｜過(guò)程類型｜需準(zhǔn)備資料｜責(zé)任部門(mén)｜1｜經(jīng)管體系策劃｜質(zhì)量經(jīng)管體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；｜質(zhì)量體系的實(shí)施和維護(hù)的情況。質(zhì)量經(jīng)管體系適宜性、充分性、有效性評(píng)價(jià)意見(jiàn)；｜質(zhì)量方針的貫徹執(zhí)行情況，質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；｜內(nèi)外審核的結(jié)果；｜應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性；｜資源的充分性；｜質(zhì)量體系的改進(jìn)建議。（例如使用了新技術(shù)，社會(huì)相關(guān)法律法規(guī)的變化，組織結(jié)構(gòu)的重大變化等）｜經(jīng)管者代表｜應(yīng)急響應(yīng)和準(zhǔn)備｜SP03｜風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別與控制情況｜過(guò)程績(jī)效的統(tǒng)計(jì)分析；｜過(guò)程運(yùn)行中資源的充分性；｜改進(jìn)的機(jī)會(huì)。｜經(jīng)管評(píng)審｜上一次經(jīng)管評(píng)審會(huì)改進(jìn)措施的實(shí)施情況；｜過(guò)程績(jī)效的統(tǒng)計(jì)分析；｜過(guò)程運(yùn)行中資源的充分性；｜過(guò)程中應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性；｜改進(jìn)的機(jī)會(huì)。｜2｜報(bào)價(jià)/合同評(píng)審｜COP02｜包括市場(chǎng)分析情況； ｜報(bào)價(jià)，合同評(píng)審執(zhí)行情況；｜過(guò)程績(jī)效的統(tǒng)計(jì)分析；｜過(guò)程運(yùn)行中資源的充分性；｜過(guò)程中應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性；｜改進(jìn)的機(jī)會(huì)。｜銷售部｜交付過(guò)程｜COP05｜交付總體達(dá)成情況｜過(guò)程績(jī)效的統(tǒng)計(jì)分析；｜過(guò)程運(yùn)行中資源的充分性；｜過(guò)程中應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性；｜改進(jìn)的機(jī)會(huì)。｜售后及顧客的反饋｜COP07｜售后服務(wù)工作運(yùn)行狀況；｜

合同評(píng)審表(模板)？

合同評(píng)審表編號(hào)：ABLE-JL-GC-02NO.客戶iso認(rèn)證流程建議：聯(lián)系人：預(yù)備合同編號(hào)：聯(lián)系電話：地址：郵編：合同類型:一般特殊傳真電話/口頭評(píng)審方式：傳審策劃確認(rèn)評(píng)審內(nèi)容：｜ ｜評(píng) 審｜部 門(mén)｜人｜日期｜a）各項(xiàng)要求是否明確，并接受同意。｜（1）各類技術(shù)要求｜（2）價(jià)格｜（3）交貨期｜（4）付款方式｜（5）交貨方式｜（6）驗(yàn)收方式｜（7）其它｜b）與投標(biāo)不一致的要求是否解決？｜c(diǎn)）是否具有滿足合同或訂單要求的能力？｜評(píng)審結(jié)論：｜ 審批人：｜ 年 月 日｜注：（1）內(nèi)打“√”為確認(rèn)（2）預(yù)備合同----未蓋章簽字的合同和未經(jīng)確認(rèn)的傳真電話口頭訂單記錄合同評(píng)審表編號(hào)：客戶iso認(rèn)證流程建議｜合同編號(hào)｜客戶類別（新、老）｜iso三體系認(rèn)證類別（新、舊）｜合同類別｜認(rèn)證簽署人｜評(píng)審內(nèi)容：｜ 評(píng)審人/日期：｜合同評(píng)審會(huì)簽：｜評(píng)審部門(mén) 會(huì)簽人｜ ｜ ｜ ｜ ｜合同批準(zhǔn)：｜ 批

質(zhì)量管理體系認(rèn)證的策劃模板？

推進(jìn)計(jì)劃
一、工作目標(biāo)
二、工作內(nèi)容（一）體系準(zhǔn)備階段（2009年10月份）
1.由咨詢公司對(duì)我公司現(xiàn)行體系進(jìn)行診斷，提出診斷結(jié)論。
2.成立體系推進(jìn)小組、iso三體系認(rèn)證編制小組。
3.召開(kāi)啟動(dòng)會(huì)議(二)體系策劃階段
1.由咨詢公司對(duì)我公司相關(guān)人員進(jìn)行各階段的培訓(xùn)，使相關(guān)人員能理解標(biāo)準(zhǔn)的要求，明確各部門(mén)、各人員的工作任務(wù)。
2.討論并確定質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證清單，編制質(zhì)量管理體系質(zhì)量手冊(cè)、程序iso三體系認(rèn)證。（三）體系建立階段（月份）
1.形成質(zhì)量手冊(cè)和程序iso三體系認(rèn)證的初稿。
2.采用相關(guān)部門(mén)會(huì)簽或會(huì)議評(píng)審等方式征求意見(jiàn)和建議。
3. 根據(jù)會(huì)簽或評(píng)審意見(jiàn)形成最終稿。（四）體系實(shí)施階段（月份）
1.審核并批準(zhǔn)質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證。
2.公布、發(fā)放、實(shí)施質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證
3.對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證的培訓(xùn)。
4.質(zhì)量管理體系內(nèi)審員的培訓(xùn)、考試。（五）體系完善、改進(jìn)階段（月）
1.由相關(guān)人員組織進(jìn)行第一次內(nèi)審。
2.對(duì)內(nèi)審中提出的不合格項(xiàng)制訂糾正、預(yù)防措施并組織措施的實(shí)施。
3.組織召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議。
4.對(duì)管理評(píng)審中提出的問(wèn)題點(diǎn)制訂糾正、預(yù)防措施并組織措施的實(shí)施。（六）體系認(rèn)證咨詢與取證階段（月）
1.提交認(rèn)證咨詢資料。
2.認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)進(jìn)行認(rèn)證咨詢。
3.對(duì)認(rèn)證咨詢過(guò)程中的不合格項(xiàng)進(jìn)行整改。
4.獲得認(rèn)證咨詢證書(shū)。