測量管理體系認(rèn)證審核，測量管理體系審核員審核

易成盛事體系認(rèn)證 2023-01-28 15:41

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多場所組織的管理體系審核與認(rèn)證-測量管理體系認(rèn)證？

CNAS-CC11多場所組織的管理體系審核與認(rèn)證咨詢TheauditandcertificationofamanagementsystemoperatedbyaMulti-Siteorganization中國合格評(píng)定單位認(rèn)可委員會(huì)2018年06月01日發(fā)布2018年12月15日實(shí)施CNAS-CC11:2018第1頁共12頁目次前言........................................................................................................................20引言..................................................................................................................31范圍..................................................................................................................32定義..................................................................................................................43應(yīng)用..................................................................................................................54所建議方法的基本原理......................................................................................55多場所組織認(rèn)證咨詢的資格要求...............................................................................66方法..................................................................................................

如何做好企業(yè)測量管理體系內(nèi)部審核？

（一）管理層對(duì)內(nèi)部審核應(yīng)高度關(guān)注和重視內(nèi)部審核能否順利完成，管理體系能否持續(xù)有效運(yùn)行，領(lǐng)導(dǎo)的作用很關(guān)鍵。內(nèi)部審核涉及管理體系覆蓋的各個(gè)部門，只有管理層從思想上高度重視，從人、財(cái)、物方面給予大力支持，充分調(diào)動(dòng)內(nèi)審員的工作積極性，內(nèi)部審核工作就能順利開展，管理體系才能持續(xù)有效運(yùn)行。因此，管理層要把管理體系內(nèi)部審核作為一項(xiàng)管理工作來抓，變傳統(tǒng)企業(yè)管理體系管理的“管結(jié)果”為“管過程、管要素、管結(jié)果”。將管理體系內(nèi)部審核與企業(yè)的實(shí)際生產(chǎn)有機(jī)結(jié)合起來，使企業(yè)的管理體系從最初的“做”標(biāo)準(zhǔn)，到自覺地“用”標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)而到“發(fā)展”標(biāo)準(zhǔn)的轉(zhuǎn)變。（二）嚴(yán)把內(nèi)審員的入口關(guān)內(nèi)審員是決定內(nèi)部審核質(zhì)量的重要因素，是內(nèi)部審核工作圓滿完成的關(guān)鍵。因此，應(yīng)首先從選拔內(nèi)審員開始，把好內(nèi)部審核工作基礎(chǔ)關(guān)。
1.設(shè)置學(xué)歷和專業(yè)門檻內(nèi)部審核是一項(xiàng)復(fù)雜的管理活動(dòng)，它不但要求內(nèi)審員具有扎實(shí)的文化知識(shí)，也要具備與審核范圍內(nèi)主要業(yè)務(wù)相匹配的專業(yè)知識(shí)，以及企業(yè)的管理經(jīng)驗(yàn)。所以在選拔內(nèi)審員時(shí)，一般應(yīng)選擇大專以上學(xué)歷，具有與本企業(yè)生產(chǎn)業(yè)務(wù)相同或相近的專業(yè)背景，并具有一定管理體系知識(shí)的人員。

一、了解內(nèi)部審核的必要性GB/T19022-2003《測量管理體系測量過程和測量設(shè)備的要求》第
8.
2.3條款“測量管理體系審核”對(duì)審核工作明確規(guī)定，“計(jì)量職能應(yīng)策劃并進(jìn)行測量管理體系審核，以確保其持續(xù)有效地實(shí)施和符合規(guī)定要求。審核的結(jié)果應(yīng)報(bào)告給組織的管理層中受影響的部分，應(yīng)記錄測量管理體系的審核結(jié)果和體系的所有更改。組織應(yīng)確保立即采取行動(dòng)以消除檢查到的不合格及其原因”。由此可見，對(duì)測量管理體系開展審核是必須的。從企業(yè)自身而言，建立測量管理體系不是目的，通過體系對(duì)企業(yè)計(jì)量工作進(jìn)行全面和系統(tǒng)的管理，保證計(jì)量對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營、工藝監(jiān)控、iso三體系認(rèn)證質(zhì)量、節(jié)能降耗等各項(xiàng)工作的基礎(chǔ)保障作用才是關(guān)鍵，而測量管理體系運(yùn)行的含金量會(huì)直接影響計(jì)量基礎(chǔ)作用的發(fā)揮。測量管理體系在實(shí)際運(yùn)行過程中，可能因?yàn)閕so三體系認(rèn)證規(guī)定不具體、程序執(zhí)行不力、現(xiàn)場管理不到位等種種原因，導(dǎo)致一些不期望的情況發(fā)生，影響其運(yùn)行含金量。因此，企業(yè)需要定期或不定期地對(duì)其運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，評(píng)價(jià)其是否符合計(jì)量工作方針、程序和管理體系及相應(yīng)法規(guī)的要求；評(píng)價(jià)管理者決策、計(jì)量工作方針和目標(biāo)、管理規(guī)定以及顧客合同的要求等是否得到有效執(zhí)行和落實(shí)；驗(yàn)證體系是否持續(xù)有效的實(shí)施和保持，發(fā)現(xiàn)并解決“執(zhí)行”與“程序iso三體系認(rèn)證”的有效性和符合性問題。同時(shí)，通過內(nèi)部審核查找工作中的漏洞，為進(jìn)一步完善體系提供可靠依據(jù)，以便及早發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)采取措施，促進(jìn)管理水平提高、增強(qiáng)顧客滿意、滿足法規(guī)要求，進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。由此可見，內(nèi)部審核是一種重要的管理手段，能及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，采取糾正和預(yù)防措施，為持續(xù)改進(jìn)提供信息，使體系得以持續(xù)完善并能保持有效運(yùn)行，所以說內(nèi)部審核是必要的。鑒于以上所述，筆者認(rèn)為，建立了測量管理體系的企業(yè)，要積極開展各種形式的宣傳教育和貫標(biāo)培訓(xùn)活動(dòng)，將內(nèi)部審核的重要性和必要性貫徹到測量體系的各個(gè)層級(jí)。尤其是各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，要引起足夠重視，以便在開展審核時(shí)能獲得必要的支持和所需的資源，保證審核工作順利進(jìn)行。
二、合理選擇內(nèi)部審核方式內(nèi)部審核不同于外部審核，內(nèi)部審核是企業(yè)一種自我管理和改進(jìn)的手段，是由企業(yè)自主開展的自查自糾活動(dòng)，目的在于體系的改進(jìn)和完善，沒有具體的時(shí)限要求。外部審核是為了取得顧客的信任或取得體系合格證書而由顧客或外部認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)組織實(shí)施的一種審核，目的在于對(duì)體系有效性的評(píng)價(jià)和認(rèn)可，通常具有較強(qiáng)的時(shí)限性。正是由于目的不同，內(nèi)部審核和外部審核的側(cè)重點(diǎn)有所不同(盡管審核方法相同)，內(nèi)部審核側(cè)重于識(shí)別改進(jìn)的機(jī)會(huì)，外部審核側(cè)重于判定管理體系與依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)和要求之間的符合性。既然內(nèi)部審核關(guān)注的主要是持續(xù)改進(jìn)和完善，在策劃和實(shí)施內(nèi)部審核時(shí)，就要考慮進(jìn)行全覆蓋審核，要審核所有的要素、所有的涉及部門。審核方式可根據(jù)實(shí)際情況采用適宜并可行的方式，常用的方式有滾動(dòng)式和集中式兩種。所謂滾動(dòng)式審核是指在不同時(shí)期對(duì)不同部門進(jìn)行審核，按計(jì)劃滾動(dòng)地把體系覆蓋的所有部門和要素在規(guī)定的時(shí)間段內(nèi)(可以是兩三個(gè)月，甚至更長的一段時(shí)間) 審核一遍；集中式審核是在較短的時(shí)間內(nèi)(通常是一個(gè)星期左右)，集中審核人員統(tǒng)一組織進(jìn)行的審核。具體采用哪種審核方式，應(yīng)根據(jù)本單位具體情況而定。例如:當(dāng)企業(yè)規(guī)模較大，二級(jí)單位較多，各分廠或車間因生產(chǎn)任務(wù)有所不同，工作時(shí)間無法統(tǒng)一時(shí)，采用滾動(dòng)式審核比較適宜；又如:因工作繁忙，審核人員不便集中時(shí)，采用滾動(dòng)式審核亦可。如果企業(yè)規(guī)模不大，各部門工作時(shí)間正常，人員便于調(diào)用，采用集中式審核更妥。筆者認(rèn)為，滾動(dòng)式審核不宜將時(shí)間拉得太長，應(yīng)盡可能將審核安排在較短的時(shí)段內(nèi)完成，以保持審核工作的緊湊性，減少因拖沓對(duì)審核質(zhì)量造成的影響。而集中式審核應(yīng)周密計(jì)劃，時(shí)間安排應(yīng)合理、充分，應(yīng)能使審核工作有序進(jìn)行。此外，如果生產(chǎn)經(jīng)營過程中出現(xiàn)重大質(zhì)量問題、或某個(gè)管理環(huán)節(jié)或某個(gè)部門問題頻發(fā)，必要時(shí)，也可以進(jìn)行專項(xiàng)審核。所謂專項(xiàng)審核是指針對(duì)某個(gè)特定主題或?qū)ο筮M(jìn)行的審核，指向性非常明確，是內(nèi)部審核的一種特殊方式，可根據(jù)需要隨時(shí)進(jìn)行，為的是進(jìn)行專項(xiàng)診斷和改進(jìn)。內(nèi)部審核不管采用哪種審核方式，都要制定相應(yīng)計(jì)劃，要按計(jì)劃安排進(jìn)行，要覆蓋所有體系要素和涉及的部門。
三、做好內(nèi)部審核的前期準(zhǔn)備要保證測量管理體系內(nèi)部審核工作能夠有序、高質(zhì)量地進(jìn)行，應(yīng)對(duì)審核的計(jì)劃和組織實(shí)施進(jìn)行認(rèn)真而周密的策劃和準(zhǔn)備。相關(guān)部門或主管人員要根據(jù)所掌握的本單位年度體系運(yùn)行情況和相關(guān)信息，確定審核重點(diǎn)，在此基礎(chǔ)上編制相應(yīng)的審核計(jì)劃，計(jì)劃中應(yīng)明確本次審核的目的、時(shí)間、依據(jù)、范圍和具體審核內(nèi)容。計(jì)劃批準(zhǔn)實(shí)施前，應(yīng)提前一個(gè)星期左右時(shí)間通報(bào)受審核部門，就計(jì)劃實(shí)施的可行性以及可能存在的問題進(jìn)行協(xié)調(diào)。審核計(jì)劃確定后，要根據(jù)計(jì)劃安排并在保證獨(dú)立性和公正性的基礎(chǔ)上選擇合適的審核員組成審核組，同時(shí)任命審核組組長；審核組組長根據(jù)審核范圍以及審核員專業(yè)和經(jīng)驗(yàn)做好任務(wù)分配。進(jìn)行審核準(zhǔn)備時(shí)，應(yīng)重視審核檢查表的編制，雖然審核檢查表不是必需的，但對(duì)于審核員(尤其是一些新審核員、或經(jīng)歷不多的審核員)的工作還是有必要的，因?yàn)橛幸粋€(gè)目的明確、內(nèi)容具體、條理清晰的檢查表，有助于審核員在審核過程中能夠保持審核目標(biāo)的清晰和明確，保持審核內(nèi)容的周密和完整，保持審核節(jié)奏和連續(xù)性，保持審核方向和進(jìn)度，減少重復(fù)或不必要的工作量，減少偏見和隨意性。正確編制并合理使用審核檢查表有助于審核員在審核過程中思路清楚、有條不紊，可以有效保證審核質(zhì)量，所以筆者建議審核員開展審核時(shí)最好還是編制并使用審核檢查表。審核員在編制檢查表時(shí)，應(yīng)針對(duì)自己所承擔(dān)的任務(wù)，根據(jù)受審核部門的基本情況和工作特點(diǎn)進(jìn)行編制。檢查表內(nèi)容要具體，要包括檢查的要點(diǎn)、方法、對(duì)象以及抽樣方式等內(nèi)容。需要注意的是，使用檢查表不應(yīng)機(jī)械呆板，因?yàn)樵趯?shí)際審核過程中，可能會(huì)出現(xiàn)一些意想不到的情況，此時(shí)就不應(yīng)局限于檢查表的框架，而應(yīng)采取更為合適和有效的方法應(yīng)對(duì)，所以在按照檢查表進(jìn)行檢查的同時(shí)，應(yīng)注意靈活應(yīng)用檢查表的內(nèi)容以達(dá)到審核的目的。
四、充分運(yùn)用審核技巧，提高現(xiàn)場審核質(zhì)量現(xiàn)場審核是審核的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，最后的審核結(jié)論是依據(jù)現(xiàn)場審核的結(jié)果，所以審核的質(zhì)量主要取決于現(xiàn)場審核活動(dòng)的有效開展?，F(xiàn)場審核過程包括: 選取樣本或信息源，通過適當(dāng)?shù)某闃?、現(xiàn)場試驗(yàn)和驗(yàn)證收集客觀證據(jù)，將客觀證據(jù)對(duì)照審核準(zhǔn)則進(jìn)行評(píng)審，確定審核意見和結(jié)論。為了使現(xiàn)場審核能夠在融洽的氣氛中順利進(jìn)行，減少受審核對(duì)象抵觸情緒并能獲得其積極配合，從而保證能夠獲取所需的樣本，看到真實(shí)的情況，審核員應(yīng)掌握并熟練運(yùn)用一些審核技巧，包括:提問與查看相結(jié)合，封閉式問題(如你們識(shí)別有多少個(gè)關(guān)鍵測量過程？)和開放式問題(如你們是如何對(duì)在用測量設(shè)備進(jìn)行日常管理的？ )相結(jié)合；選擇正確的對(duì)象提問，注意觀察易被遺忘的角落，不進(jìn)行長篇大論的宣講，多問、多聽、多看等；重要的是要以平和心態(tài)與受審核對(duì)象交談，要緊抓重點(diǎn)，同時(shí)也不要忽視細(xì)節(jié)，切記以“客觀證據(jù)”為依據(jù)的審核原則，認(rèn)真實(shí)施現(xiàn)場審核?，F(xiàn)場審核的重點(diǎn)在于獲取抽查樣本，收集客觀證據(jù)。進(jìn)行樣本抽取時(shí)要注意幾點(diǎn)要求:一是樣本必須具有代表性，因?yàn)閷徍耸且粋€(gè)計(jì)抽樣過程。如果現(xiàn)場抽取的樣本不具有代表性，審核結(jié)果就可能不真實(shí)，因此樣本必須具有代表性，這就要求首先要辨識(shí)關(guān)鍵過程，評(píng)審主要因素，而且要從標(biāo)準(zhǔn)入手，明確要查什么和如何查，對(duì)過程進(jìn)行充分分析(如主要職能、主要控制點(diǎn)、主要工作內(nèi)容、典型問題、對(duì)其負(fù)有主要責(zé)任的人員等)，選定有代表性的樣本。二是要進(jìn)行隨機(jī)抽樣，如果不采取隨機(jī)方式進(jìn)行抽樣，可能會(huì)使樣品帶有一定傾向性，難以排除人為因素，無法保證審核結(jié)果的客觀真實(shí)。再者樣本必須是客觀的，審核過程中獲取的樣本應(yīng)是通過觀察、測量或試驗(yàn)獲得的與iso三體系認(rèn)證和服務(wù)質(zhì)量有關(guān)的或與某一體系要素的存在和實(shí)施有關(guān)的定性或定量的信息、記錄或事實(shí)陳述，應(yīng)是真實(shí)存在的客觀事實(shí)。還要注意樣本批量的大小應(yīng)與預(yù)定計(jì)劃相適應(yīng)，因?yàn)闃颖玖窟^小，審核結(jié)果的風(fēng)險(xiǎn)大；樣本量過大，會(huì)影響審核的進(jìn)度。所以，要根據(jù)受審核部門的規(guī)模、復(fù)雜程度、體系的覆蓋面、審核的目的、重點(diǎn)和時(shí)間限制等因素適量選用樣本。審核過程中，審核員必須認(rèn)真對(duì)待每一個(gè)可能的不合格情況，針對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的問題要找到充分的客觀證據(jù)予以支撐和證實(shí)，不能靠推測和想當(dāng)然輕易定論，同時(shí)也不能只看問題的表象而忽視其實(shí)質(zhì)，因?yàn)檫@樣不能從根本上解決問題，影響改進(jìn)含金量。筆者在組織本單位內(nèi)部審核的過程中，對(duì)此有深刻體會(huì)，因?yàn)槲覀兊牟糠謱徍藛T經(jīng)歷較少，缺乏經(jīng)驗(yàn)，在一些問題的判定上往往只看表象，從而造成整改不徹底，致使問題無法根絕而屢有發(fā)生。例如，我們一些審核員在現(xiàn)場看到一些測量設(shè)備沒有檢定合格證，就直接判定為證書管理不當(dāng)，其實(shí)遇到此種情況更合適的做法應(yīng)是到檢定部門或管理部門追查一下，以確認(rèn)其是否只是合格證丟失還是沒有進(jìn)行檢定溯源，因?yàn)閮煞N情況性質(zhì)不同，整改的要求和采取的措施也不同。實(shí)施現(xiàn)場審核時(shí)，還應(yīng)認(rèn)真做好審核記錄。因?yàn)閷徍擞涗浭蔷幹撇环享?xiàng)報(bào)告和審核報(bào)告的依據(jù)，同時(shí)也是備忘、核實(shí)的依據(jù)和查閱、追溯的參考，所以要做到內(nèi)容詳細(xì)、具體，要有記錄人員記錄時(shí)間、受審部門、受審工位、陳述人以及抽樣情況、樣品iso認(rèn)證流程建議、樣品編號(hào)和事項(xiàng)描述等信息。如果記錄信息不全，將會(huì)影響不符合判定和有關(guān)報(bào)告的出具等后續(xù)工作。再例如，同樣是筆者單位的一個(gè)審核員在某次審核時(shí)發(fā)現(xiàn)一個(gè)車間有幾件量具沒有檢定合格證，但他在審核記錄中沒有記錄當(dāng)時(shí)發(fā)現(xiàn)問題的工位，也沒有記錄量具的編號(hào)，使他這個(gè)審核發(fā)現(xiàn)后續(xù)無有效結(jié)果，不僅浪費(fèi)了審核資源，也使問題繼續(xù)得以藏匿，對(duì)審核含金量造成不良影響。
五、重視審核的后續(xù)活動(dòng)內(nèi)部審核的基本目的在于評(píng)價(jià)體系是否需要采取改進(jìn)措施。內(nèi)部審核是體系質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)的一個(gè)重要的、正常的信息來源、依據(jù)和推動(dòng)力，每次審核之后，都應(yīng)進(jìn)行改進(jìn)以取得成果，這是衡量內(nèi)部審核實(shí)際含金量的基本標(biāo)志之一。內(nèi)部審核后續(xù)工作包括受審核部門實(shí)施對(duì)內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)問題提出的糾正措施，以及審核員對(duì)其實(shí)施情況的跟蹤審核和驗(yàn)證工作。這兩項(xiàng)工作的落實(shí)直接關(guān)系到內(nèi)部審核工作的成效，是完善計(jì)量體系的重要組成部分，也是提高管理工作水平的有效途徑，必須把內(nèi)部審核過程和內(nèi)部審核后的整改放在同等重要的位置，充分發(fā)揮內(nèi)部審核工作的全部功效，不斷完善測量管理體系。為保證內(nèi)部審核的后續(xù)活動(dòng)有序有效進(jìn)行，就要做好與之相關(guān)的各項(xiàng)工作。首先，審核員要以法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)體系iso三體系認(rèn)證為依據(jù)，根據(jù)收集的客觀證據(jù)，認(rèn)真核實(shí)審核發(fā)現(xiàn)，做好問題的甄別和不符合項(xiàng)的確認(rèn)。對(duì)判定確認(rèn)的不符合項(xiàng)，要按照規(guī)定程序及時(shí)出具不符合項(xiàng)報(bào)告，對(duì)一些不能界定為不符合項(xiàng)的問題要列為觀察項(xiàng)，同樣以書面形式通告受審核部門，提出改進(jìn)要求和時(shí)限規(guī)定。隨后，受審核部門要針對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)和觀察項(xiàng)，認(rèn)真分析原因，制定并實(shí)施可行的糾正措施，同時(shí)要針對(duì)問題舉一反三，采取必要的預(yù)防措施；如果受審核部門要求，審核員可就其整改工作提供幫助。最后，審核員應(yīng)就各項(xiàng)糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行含金量驗(yàn)證，如果條件允許，要進(jìn)行實(shí)地查驗(yàn)和資料核實(shí)，不能僅憑受審核部門的口述言說來確認(rèn)糾正措施的落實(shí)情況。對(duì)不能按時(shí)完成整改或整改含金量未達(dá)到預(yù)期含金量的改進(jìn)項(xiàng)目，應(yīng)責(zé)成相關(guān)部門再次整改，并有相應(yīng)的制度進(jìn)行處罰考核，以督促改進(jìn)，保證體系改進(jìn)工作的有效進(jìn)行。

如何做好企業(yè)測量管理體系內(nèi)部審核？

（一）管理層對(duì)內(nèi)部審核應(yīng)高度關(guān)注和重視內(nèi)部審核能否順利完成，管理體系能否持續(xù)有效運(yùn)行，領(lǐng)導(dǎo)的作用很關(guān)鍵。內(nèi)部審核涉及管理體系覆蓋的各個(gè)部門，只有管理層從思想上高度重視，從人、財(cái)、物方面給予大力支持，充分調(diào)動(dòng)內(nèi)審員的工作積極性，內(nèi)部審核工作就能順利開展，管理體系才能持續(xù)有效運(yùn)行。????因此，管理層要把管理體系內(nèi)部審核作為一項(xiàng)管理工作來抓，變傳統(tǒng)企業(yè)管理體系管理的“管結(jié)果”為“管過程、管要素、管結(jié)果”。將管理體系內(nèi)部審核與企業(yè)的實(shí)際生產(chǎn)有機(jī)結(jié)合起來，使企業(yè)的管理體系從最初的“做”標(biāo)準(zhǔn)，到自覺地“用”標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)而到“發(fā)展”標(biāo)準(zhǔn)的轉(zhuǎn)變。?? （二）嚴(yán)把內(nèi)審員的入口關(guān) 內(nèi)審員是決定內(nèi)部審核質(zhì)量的重要因素，是內(nèi)部審核工作圓滿完成的關(guān)鍵。????因此，應(yīng)首先從選拔內(nèi)審員開始，把好內(nèi)部審核工作基礎(chǔ)關(guān)。???? 1。設(shè)置學(xué)歷和專業(yè)門檻內(nèi)部審核是一項(xiàng)復(fù)雜的管理活動(dòng)，它不但要求內(nèi)審員具有扎實(shí)的文化知識(shí)，也要具備與審核范圍內(nèi)主要業(yè)務(wù)相匹配的專業(yè)知識(shí)，以及企業(yè)的管理經(jīng)驗(yàn)。所以在選拔內(nèi)審員時(shí)，一般應(yīng)選擇大專以上學(xué)歷，具有與本企業(yè)生產(chǎn)業(yè)務(wù)相同或相近的專業(yè)背景，并具有一定管理體系知識(shí)的人員。

日出江花紅勝火，春來江水綠如藍(lán)。山回路轉(zhuǎn)不見君，雪上空留馬行處。不知細(xì)葉誰裁出，二月春風(fēng)似剪刀。春色滿園關(guān)不住，一枝紅杏出墻來。亂花漸欲迷人眼，淺草才能沒馬蹄。國破山河在，城春草木深。晴川歷歷漢陽樹，芳草萋萋鸚鵡洲。空山新雨后，周氣晚來秋。