iso9001-2022版內審報告，iso9001-2022審核報告電子版

ISO9001內審報告和管理評審報告？

內審報告包括： 審核目的 審核范圍 審核依據(jù) 審核成員 審核日期 審核描述 審核結論 管理評審需的資料： 上次管理評審會議后所采取的各項糾正和預防措施的跟蹤驗證情況分析； 質量方針和質量目標的實施和完成情況； 公司質量管理體系審核（包括內審和外審）的結果； 公司重大質量事故的處理情況； 顧客反饋（包括對顧客滿意或不滿意程度的測量結果、顧客抱怨、退貨等）； 公司質量管理體系過程、活動和iso三體系認證的質量趨勢，iso三體系認證質量分析報告和過程質量分析報告等； 糾正和預防措施的狀況，包括日常生產(chǎn)或服務提供所發(fā)現(xiàn)的不合格和顧客投訴等； 公司質量管理體系各項活動所需資源的配備情況是否充分和適宜。

內審報告只是把審核計劃的前半部分（除了具體安排的部分）放上去，再加不符合描述和審核結論就行。 管理評審報告按管理評審計劃做問答題就行

內審報告包括：審核目的審核范圍審核依據(jù)審核成員審核日期審核描述審核結論管理評審需的資料：上次管理評審會議后所采取的各項糾正和預防措施的跟蹤驗證情況分析；質量方針和質量目標的實施和完成情況；公司質量管理體系審核（包括內審和外審）的結果；公司重大質量事故的處理情況；顧客反饋（包括對顧客滿意或不滿意程度的測量結果、顧客抱怨、退貨等）；公司質量管理體系過程、活動和iso三體系認證的質量趨勢，iso三體系認證質量分析報告和過程質量分析報告等；糾正和預防措施的狀況，包括日常生產(chǎn)或服務提供所發(fā)現(xiàn)的不合格和顧客投訴等；公司質量管理體系各項活動所需資源的配備情況是否充分和適宜。

iso9001-2015管理評審報告-新版？

一、目的：通報及總結公司2016年ISO9001：2015質量管理體系內審情況和糾正預防措施實施情況，檢查iso三體系認證化的質量管理體系運行后的工作，評估公司ISO9001：2015質量管理體系持續(xù)的適宜性、有效性及充分性，并對不合格情況及時進行改進。
二、評審內容：
1、內部、外部審核情況；
2、上次管理評審的追蹤；
3、質量方針適宜性及質量目標達成情況討論；
4、顧客投訴的處理、客戶滿意度調查情況分析；
5、iso三體系認證質量狀況及過程業(yè)績的討論；
6、預防及糾正措施實施情況及其含金量性；
7、資源的充分性。
8、風險和機遇措施的有效性。
9、企業(yè)內外部環(huán)境變化影響。
10、體系的申報及任何改進的建議等。
三、時間和地點：時間：2016年12月30日15：00-17:00時；地點：茶水間會議室。
四、參加人員：副總經(jīng)理（主持）、管理者代表、各部門主管。
五、具體內容：內部審核情況。內審小組于2016年11月對公司進行了內審，內審過程發(fā)現(xiàn)的各項不符合項（共15項），均已采取了相應的糾正及預防措施，糾正措施已經(jīng)驗證，并取得了較好的含金量。本次內審，存在的主要問題如下：
1.iso三體系認證管理制度不到位。如：工程課在發(fā)放設變圖紙時，未能及時對作廢iso三體系認證回收。
2.裝配課抽屜組2016年9月2日報表修改沒有修改人簽名。
10.（

ISO9001:2008內部審核報告？

內部審核報告沒有固定的格式和要求，各公司均不相同。主要內容包括：內審時間內審范圍參加人員被審核部門發(fā)現(xiàn)的問題總結對體系的總體評價需要重點改進的區(qū)域

【8A版】iso9001-2015管理評審報告？

一、目的：通報及總結公司2016年ISO9001：2015質量管理體系內審情況和糾正預防措施實施情況，檢查iso三體系認證化的質量管理體系運行后的工作，評估公司ISO9001：2015質量管理體系持續(xù)的適宜性、有效性及充分性，并對不合格情況及時進行改進。
二、評審內容：
1、內部、外部審核情況；
2、上次管理評審的追蹤；
3、質量方針適宜性及質量目標達成情況討論；
4、顧客投訴的處理、客戶滿意度調查情況分析；
5、iso三體系認證質量狀況及過程業(yè)績的討論；
6、預防及糾正措施實施情況及其含金量性；
7、資源的充分性。
8、風險和機遇措施的有效性。
9、企業(yè)內外部環(huán)境變化影響。
10、體系的申報及任何改進的建議等。
三、時間和地點：時間：2016年12月30日15：00-17:00時；地點：茶水間會議室。
四、參加人員：副總經(jīng)理（主持）、管理者代表、各部門主管。
五、具體內容：內部審核情況。內審小組于2016年11月對公司進行了內審，內審過程發(fā)現(xiàn)的各項不符合項（共15項），均已采取了相應的糾正及預防措施，糾正措施已經(jīng)驗證，并取得了較好的含金量。本次內審，存在的主要問題如下：
1.iso三體系認證管理制度不到位。如：工程課在發(fā)放設變圖紙時，未能及時對作廢iso三體系認證回收。
2.裝配課抽屜組2016年9月2日報表修改沒有修改人簽名。
10.（審批：年月日制定：

如何編寫iso9001內審報告？

iso9000內審報告范文篇一： 從運行質量管理體系以來，企管部工作按照公司《質量手冊》和程序iso三體系認證的要求，認真嚴密地做好員工培訓、管理iso三體系認證控制等工作，較好完成了各項管理任務，取得了一定的成績，現(xiàn)將主要體系管理工作總結如下：
一、開展知識、技能培訓，全面提高員工素質 為確保質量體系有效運行，適應公司管理、體系執(zhí)行工作需要，全面提高員工素質，于xx年7月至xx年2月在公司職工學校開展了ISO9001：2008版知識培訓，工藝技術技巧、檢驗能力等培訓，員工按計劃培訓率100%，培訓考核合格格率達100%。 ①按照《xx年度培訓計劃》的要求，組織全體人員學習ISO9001：2008質量管理體系知識，《程序iso三體系認證》內容培訓，并對相關內容進行了考試、考核合格率達100%。 ②為了提高生產(chǎn)員工的操作技能，開展了iso三體系認證工藝，操作技能等培訓?？己撕细癜l(fā)了上崗證。 ③為加強質量檢測力度，還對質檢人員制定了培訓計劃。 ④按照《xx年度培訓計劃》要求，xx年6月對公司12名特種作業(yè)人員(電工、焊接與熱切割作業(yè))進行了外送取證復審培訓。
二、強化iso三體系認證和資料控制，實施規(guī)范管理 為確保iso三體系認證和資料控制更加規(guī)范，企管部于xx年9月就企業(yè)iso三體系認證管理等工作，嚴格按照企業(yè)標準化管理及ISO9001質量管理體系運行要求，對所有iso三體系認證資料進行了歸檔和整理，確保各類iso三體系認證、資料的完整性和統(tǒng)一性。
三、人力資源管理 因受市場的影響， xx年公司員工收入的雖有提高，但受技改期限的拉長，以及地方發(fā)展進行環(huán)境整治等因素的影響，今年公司一線員工流失人數(shù)較大，給下步全面生產(chǎn)將產(chǎn)一定的影響;為此，企管部在今后一段時期內，應著重做好缺崗人員招聘管理工作，根據(jù)收集到的各部門的培訓計劃，要做好準備展開新一輪培訓，針對今年上半年培訓不足的地方，在下年要采取較好的措施，使培訓計劃很好的落實。 iso9000內審報告范文篇二： 根據(jù)公司對我部的工作要求，為使我公司質量有效控制工作的完成，我部門分別以設置了進出貨、制程及成品的檢驗工作崗位，制定了員工職責，日常檢驗巡查工作，經(jīng)常對現(xiàn)場及外協(xié)單位進行檢查和評定。
1.日常對所有進貨物資、制程及成品進行檢驗、記錄、統(tǒng)計等工作，并建立了檢驗記錄的信息登錄電子臺賬。
2.對所有供貨商及公司內部制定了相關的質量管理規(guī)定，在質量上得到了有效地控制及提升。
3.通過我部門與技術部門的協(xié)作不斷地完善技術標準，使檢驗的工作效率以及檢驗質量的準確率都得到了穩(wěn)定的控制及提高。
4.在實施質量管理體系的過程中，我部門在收到生產(chǎn)加工安裝等工序質量反饋問題，我部門都及時安排了檢驗人員進行了問題的處理，事后及時與技術、生產(chǎn)人員溝通作出整改方案，避免以后類似事情出現(xiàn)。 在質量管理體系運行過程中，與生產(chǎn)現(xiàn)場及生產(chǎn)部門、技術等環(huán)節(jié)溝通方面做的還有些欠缺，以后仍需加強多方面的溝通，爭取在今后的工作中彌補前所不足。 質檢部: 20xx年x月x日 iso9000內審報告范文篇三： ISO9000質量管理體系的外審工作在各部門的配合下終于順利結束了。作為內審員我的心情無比激動興奮?；叵肫疬@半年來的工作，從前期參加內審員會議、編制iso三體系認證、iso三體系認證試運行、征詢連鎖iso認證公司意見、領導審核、修改iso三體系認證、發(fā)布正式iso三體系認證、內審、外審，在這個過程中我們做了大量的工作。這些工作雖然很瑣碎，但對于我來說是歷練自己、提高自己工作能力的一個好機會。 (一)前期參加內審員會議工作 剛開始接觸9000工作的我，對9000工作還很陌生，根本不知道該從何做起。從7月29日到9月2日期間我共參加了辦公室組織的六次內審員會議，我才慢慢地了解了ISO9000認證咨詢工作的性質，同時也要感謝經(jīng)驗豐富的辦公室內審員岳震紅，她給了我不少幫助。 記得8月3日辦公室組織的第二次內審員會議，會上管理者代表張偉春副總做了宣講，提出了關于做好ISO9000工作的原則以及需要處理好的各種關系。使我深刻認識到ISO9000iso三體系認證的編寫要本著“簡單實用”的原則。不但要切合實際而且還要易操作、易執(zhí)行、易檢核。首先要搞清楚iso三體系認證編寫與經(jīng)營管理之間的關系。不要形式化，不要讓iso三體系認證束縛我們的工作。其次，所有內審員都是兼職工作，應該認識到ISO9000工作與本職崗位工作是同等重要的關系?？赡茏约阂瞰I更多的時間和精力才能做好兩項工作。再有就是要處理好與上級領導及分管領導之間的關系。在工作中出現(xiàn)問題及時溝通及時解決，使工作有效率地向前推進。由此我認識到，ISO9000工作不僅僅是為了通過審核，更重要的是為了我們今后的工作能有章可循的開展;是為了我們企業(yè)更好地經(jīng)營發(fā)展。 (二)編制iso三體系認證工作 (1)我部門共編制制度iso三體系認證10個、工作流程圖7個、質量記錄表格3個。所有iso三體系認證的編制原則都本著從實際出發(fā)，便于我們今后的工作易操作、易執(zhí)行、易檢核。 8月3日我部門基本完成了制度初稿的編制工作，經(jīng)本部門領導審核后提報辦公室。就這樣，我們每周五都召開內審員會議，宣講當前工作進度、出現(xiàn)的問題、編寫要求、具體修改點、以及需要自我檢查的內容等等。每周三中午11：00前都要將本部門做過修改的iso三體系認證經(jīng)總監(jiān)和副總簽字確認后轉交辦公室。8月25日完成了所有制度性iso三體系認證的編寫工作。8月26日我部門完成了工作流程初稿的編制工作，經(jīng)過部門領導的審閱到最終的修改，我們于9月7日完成了所有工作流程的編制工作。接下來的工作是制作記錄、記錄范例、添加iso三體系認證編號、頁眉頁腳、不需要連鎖iso認證公司執(zhí)行的iso三體系認證單摘、及所有iso三體系認證逐個逐字進行微條等。9月16日試運行iso三體系認證發(fā)布。在征詢連鎖iso認證公司意見后，我們又根據(jù)連鎖iso認證公司的綜合意見以及實際工作情況集中進行了修改，11月16日發(fā)布了正式iso三體系認證。 回想起來，只有明確了ISO9000工作的原則和方向，我們才能把工作做好。為了使iso三體系認證體系更簡潔、適用，更注重流程化、系統(tǒng)化，領導特別強調要根據(jù)ISO9000標準的質量管理原則編寫iso三體系認證,在編寫制度性iso三體系認證前，我們首先編制了本部門組織結構圖、部門職責及崗位職責，明確了每個人的工作內容及權限，使職責更清楚、接口更明確。在編制我部門各種iso三體系認證時,我們既強調了過程方法和管理的系統(tǒng)方法的應用,清楚地識別了每個工作流程，同時又在iso三體系認證的實用性上下了不少工夫,以避免iso三體系認證系統(tǒng)過于龐大、繁雜，適用性不強的情況出現(xiàn)。 (三)征詢連鎖iso認證公司意見工作 9月16日所有iso三體系認證首次下發(fā)到各連鎖iso認證公司，各連鎖iso認證公司用一個月的時間來試著貫徹執(zhí)行這些iso三體系認證。從10月17日到11月4日共15天時間我和營運部朱平經(jīng)理一同到甘家口iso認證公司了解iso三體系認證執(zhí)行情況并收集iso三體系認證中不易執(zhí)行、需要調整和改進的內容。各連鎖iso認證公司情況不同，我們在每家iso認證公司幾乎都收集到三四十條意見，多的則有五十余條。所以收集到的意見全部上報到辦公室，由辦公室統(tǒng)一匯總后轉給各部門。接下來的任務是綜合所有連鎖iso認證公司的意見并結合實際工作的情況，修改并調整iso三體系認證。 我部門共收集到連鎖iso認證公司意見51條，其中親情卡維護管理辦法6條、各連鎖iso認證公司機房日常工作管理辦法19條、信息部突發(fā)事件處理辦法2條、計算機設備實施及操作管理辦法24條。這些意見我們經(jīng)過研討都一一做了修改和調整，并以幻燈的形式在連鎖iso認證公司機房主管會上做了宣講。 (四)內審工作 12月5日內審工作如期進行。內審工作很正式的開了首次會，由管理者代表張偉春副總宣講了內審的目的、依據(jù)、性質、范圍等等內容。這次我與發(fā)展部何巍一同審核了人事部、計財部、批發(fā)、阜成路iso認證公司、學院路iso認證公司、萬泉莊iso認證公司、藍潤iso認證公司、北航iso認證公司。我們根據(jù)辦公室下發(fā)的內審檢查表逐條進行了細致的審核，并做出客觀記錄。內審末次會時，大家就內審中普遍存在的問題做了研討，商量解決的方法及應該采取的措施。 由于我們的準備工作做得比較充分，在我部門的內審工作中，沒有出現(xiàn)太大的問題。在內審員張利的提示下，我們認為為了保證數(shù)據(jù)通訊的安全性有必要增加一項數(shù)據(jù)備份工作記錄。這項工作我們在內審后做了記錄。 (五)外審工作 12月18日我們迎來ISO9000質量體系的正式審核，所有公司領導及內審員參加了華夏認證咨詢中心復評首次會。會上審核組長劉玉良老師就審核的目的、范圍、準則、及日程安排做了宣講。他讓我知道他的審核思路是透過樣本發(fā)現(xiàn)管理中存在的問題，通過結果驗證合格與不合格，不合格分為一般不合格和嚴重不合格。公司總經(jīng)理李燕川要求我們提供給審核老師所有iso三體系認證材料及相關記錄，保證審核工作順暢進行。首次會結束后，我作為陪同人員參加了人事部的審核工作，董老師風趣的審核風格讓我大致了解了他的審核思路，他說“只要我們能說服他，就能合格通過”。審核會比較輕松地結束了。 在我部門的外審中，共10人參加審核會，我們提前做好了審核前的準備工作：審核場地、茶水、相關資料等等。在審核過程中董老師給我們提出了一些需要完善地小問題： (1) 建立質量目標，在各個崗位上建立，制定出考核每位員工的標準。 (2) 設備日常維修及月度巡檢工作單的維修內容的完成情況欄填寫清楚具體完成工作的日期，以便清楚落實情況。 (3) 在給各部門提供數(shù)據(jù)的聯(lián)系單上注明所提供數(shù)據(jù)的具體時間，以便清楚落實情況。 聽了董老師的建議，我們認為要加強對上述工作的完善，并在工作中不斷的發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，循序漸進，逐步完善。 外審末次會上，審核組長劉玉良老師對我公司的質量體系的執(zhí)行情況給予了高度評價。同時也提出我們在工作中需要調整和持續(xù)改進的內容，希望我們能根據(jù)質量體系管理基礎，進一步提高體系的運行含金量。 總結這半年來的工作，ISO9000工作讓我受益非淺，它讓我接觸到了本部門外的人和物。每當各部門內審員們坐在一起學習探討著某個問題時，我的心情都很特別，他們都是我在平時工作中接觸不到的人。其次通過工作讓我了解到一個企業(yè)取得了ISO9000的認證咨詢，意味著該企業(yè)已在管理、實際工作、供應商和分銷商關系及iso三體系認證、市場、售后服務等所有方面建立起一套完善的質量管理和質量保證體系。良好的質量管理，有利于企業(yè)改進組織效率，降低成本，提供優(yōu)質iso三體系認證和服務，保證質量。ISO質量體系的運行也使本部門工作要求與現(xiàn)行管理更一致，執(zhí)行人更明確工作中該做些什么，做成什么樣，需要形成怎樣的記錄。每項工作我們都遵循著PDCA原則，有策劃、實施、檢核、改進。這樣做使得我部門每項工作更細化、更規(guī)范。 ISO9000質量管理體系的認證咨詢工作取得了一定的成績，這成績是領導重視和每位員工共同努力的結果。大至體系iso認證、質量手冊的制定把關、iso三體系認證的貫徹執(zhí)行，小到每個部門的體系iso三體系認證細小環(huán)節(jié)的修改，都傾注了全員的大量心血，但這并不證明我們的認證咨詢工作已經(jīng)結束。接下來的時間里，等待我們的還有每年的復審工作，這將對我們的認證咨詢工作提出更高的要求。這對我公司是一個嚴峻的考驗，也是對我公司全體人員整體素質的考核。我相信，我們按照ISO9000標準的要求，始終以顧客和企業(yè)為關注焦點，不斷地持續(xù)改進，公司的經(jīng)營發(fā)展方向將會更加美好!

iso9000內審報告范文篇一：從運行質量管理體系以來，企管部工作按照公司《質量手冊》和程序文件的要求，認真嚴密地做好員工培訓、管理文件控制等工作，較好完成了各項管理任務，取得了一定的成績，現(xiàn)將主要體系管理工作總結如下：
一、開展知識、技能培訓，全面提高員工素質為確保質量體系有效運行，適應公司管理、體系執(zhí)行工作需要，全面提高員工素質，于xx年7月至xx年2月在公司職工學校開展了ISO9001：2008版知識培訓，工藝技術技巧、檢驗能力等培訓，員工按計劃培訓率100%，培訓考核合格格率達100%。①按照《xx年度培訓計劃》的要求，組織全體人員學習ISO9001：2008質量管理體系知識，《程序文件》內容培訓，并對相關內容進行了考試、考核合格率達100%。②為了提高生產(chǎn)員工的操作技能，開展了產(chǎn)品工藝，操作技能等培訓?？己撕细癜l(fā)了上崗證。③為加強質量檢測力度，還對質檢人員制定了培訓計劃。④按照《xx年度培訓計劃》要求，xx年6月對公司12名特種作業(yè)人員(電工、焊接與熱切割作業(yè))進行了外送取證復審培訓。
二、強化文件和資料控制，實施規(guī)范管理為確保文件和資料控制更加規(guī)范，企管部于xx年9月就企業(yè)文件管理等工作，嚴格按照企業(yè)標準化管理及ISO9001質量管理體系運行要求，對所有文件資料進行了歸檔和整理，確保各類文件、資料的完整性和統(tǒng)一性。
三、人力資源管理因受市場的影響， xx年公司員工收入的雖有提高，但受技改期限的拉長，以及地方發(fā)展進行環(huán)境整治等因素的影響，今年公司一線員工流失人數(shù)較大，給下步全面生產(chǎn)將產(chǎn)一定的影響;為此，企管部在今后一段時期內，應著重做好缺崗人員招聘管理工作，根據(jù)收集到的各部門的培訓計劃，要做好準備展開新一輪培訓，針對今年上半年培訓不足的地方，在下年要采取較好的措施，使培訓計劃很好的落實。iso9000內審報告范文篇二：根據(jù)公司對我部的工作要求，為使我公司質量有效控制工作的完成，我部門分別以設置了進出貨、制程及成品的檢驗工作崗位，制定了員工職責，日常檢驗巡查工作，經(jīng)常對現(xiàn)場及外協(xié)單位進行檢查和評定。
1.日常對所有進貨物資、制程及成品進行檢驗、記錄、統(tǒng)計等工作，并建立了檢驗記錄的信息登錄電子臺賬。
2.對所有供貨商及公司內部制定了相關的質量管理規(guī)定，在質量上得到了有效地控制及提升。
3.通過我部門與技術部門的協(xié)作不斷地完善技術標準，使檢驗的工作效率以及檢驗質量的準確率都得到了穩(wěn)定的控制及提高。
4.在實施質量管理體系的過程中，我部門在收到生產(chǎn)加工安裝等工序質量反饋問題，我部門都及時安排了檢驗人員進行了問題的處理，事后及時與技術、生產(chǎn)人員溝通作出整改方案，避免以后類似事情出現(xiàn)。在質量管理體系運行過程中，與生產(chǎn)現(xiàn)場及生產(chǎn)部門、技術等環(huán)節(jié)溝通方面做的還有些欠缺，以后仍需加強多方面的溝通，爭取在今后的工作中彌補前所不足。質檢部:20xx年x月x日iso9000內審報告范文篇三：ISO9000質量管理體系的外審工作在各部門的配合下終于順利結束了。作為內審員我的心情無比激動興奮?；叵肫疬@半年來的工作，從前期參加內審員會議、編制文件、文件試運行、征詢連鎖店意見、領導審核、修改文件、發(fā)布正式文件、內審、外審，在這個過程中我們做了大量的工作。這些工作雖然很瑣碎，但對于我來說是歷練自己、提高自己工作能力的一個好機會。(一)前期參加內審員會議工作剛開始接觸9000工作的我，對9000工作還很陌生，根本不知道該從何做起。從7月29日到9月2日期間我共參加了辦公室組織的六次內審員會議，我才慢慢地了解了ISO9000認證工作的性質，同時也要感謝經(jīng)驗豐富的辦公室內審員岳震紅，她給了我不少幫助。記得8月3日辦公室組織的第二次內審員會議，會上管理者代表張偉春副總做了宣講，提出了關于做好ISO9000工作的原則以及需要處理好的各種關系。使我深刻認識到ISO9000文件的編寫要本著“簡單實用”的原則。不但要切合實際而且還要易操作、易執(zhí)行、易檢核。首先要搞清楚文件編寫與經(jīng)營管理之間的關系。不要形式化，不要讓文件束縛我們的工作。其次，所有內審員都是兼職工作，應該認識到ISO9000工作與本職崗位工作是同等重要的關系。可能自己要奉獻更多的時間和精力才能做好兩項工作。再有就是要處理好與上級領導及分管領導之間的關系。在工作中出現(xiàn)問題及時溝通及時解決，使工作有效率地向前推進。由此我認識到，ISO9000工作不僅僅是為了通過審核，更重要的是為了我們今后的工作能有章可循的開展;是為了我們企業(yè)更好地經(jīng)營發(fā)展。(二)編制文件工作(1)我部門共編制制度文件10個、工作流程圖7個、質量記錄表格3個。所有文件的編制原則都本著從實際出發(fā)，便于我們今后的工作易操作、易執(zhí)行、易檢核。8月3日我部門基本完成了制度初稿的編制工作，經(jīng)本部門領導審核后提報辦公室。就這樣，我們每周五都召開內審員會議，宣講當前工作進度、出現(xiàn)的問題、編寫要求、具體修改點、以及需要自我檢查的內容等等。每周三中午11：00前都要將本部門做過修改的文件經(jīng)總監(jiān)和副總簽字確認后轉交辦公室。8月25日完成了所有制度性文件的編寫工作。8月26日我部門完成了工作流程初稿的編制工作，經(jīng)過部門領導的審閱到最終的修改，我們于9月7日完成了所有工作流程的編制工作。接下來的工作是制作記錄、記錄范例、添加文件編號、頁眉頁腳、不需要連鎖店執(zhí)行的文件單摘、及所有文件逐個逐字進行微條等。9月16日試運行文件發(fā)布。在征詢連鎖店意見后，我們又根據(jù)連鎖店的綜合意見以及實際工作情況集中進行了修改，11月16日發(fā)布了正式文件?；叵肫饋?，只有明確了ISO9000工作的原則和方向，我們才能把工作做好。為了使文件體系更簡潔、適用，更注重流程化、系統(tǒng)化，領導特別強調要根據(jù)ISO9000標準的質量管理原則編寫文件,在編寫制度性文件前，我們首先編制了本部門組織結構圖、部門職責及崗位職責，明確了每個人的工作內容及權限，使職責更清楚、接口更明確。在編制我部門各種文件時,我們既強調了過程方法和管理的系統(tǒng)方法的應用,清楚地識別了每個工作流程，同時又在文件的實用性上下了不少工夫,以避免文件系統(tǒng)過于龐大、繁雜，適用性不強的情況出現(xiàn)。(三)征詢連鎖店意見工作9月16日所有文件首次下發(fā)到各連鎖店，各連鎖店用一個月的時間來試著貫徹執(zhí)行這些文件。從10月17日到11月4日共15天時間我和營運部朱平經(jīng)理一同到甘家口店了解文件執(zhí)行情況并收集文件中不易執(zhí)行、需要調整和改進的內容。各連鎖店情況不同，我們在每家店幾乎都收集到三四十條意見，多的則有五十余條。所以收集到的意見全部上報到辦公室，由辦公室統(tǒng)一匯總后轉給各部門。接下來的任務是綜合所有連鎖店的意見并結合實際工作的情況，修改并調整文件。我部門共收集到連鎖店意見51條，其中親情卡維護管理辦法6條、各連鎖店機房日常工作管理辦法19條、信息部突發(fā)事件處理辦法2條、計算機設備實施及操作管理辦法24條。這些意見我們經(jīng)過研討都一一做了修改和調整，并以幻燈的形式在連鎖店機房主管會上做了宣講。(四)內審工作12月5日內審工作如期進行。內審工作很正式的開了首次會，由管理者代表張偉春副總宣講了內審的目的、依據(jù)、性質、范圍等等內容。這次我與發(fā)展部何巍一同審核了人事部、計財部、批發(fā)、阜成路店、學院路店、萬泉莊店、藍潤店、北航店。我們根據(jù)辦公室下發(fā)的內審檢查表逐條進行了細致的審核，并做出客觀記錄。內審末次會時，大家就內審中普遍存在的問題做了研討，商量解決的方法及應該采取的措施。由于我們的準備工作做得比較充分，在我部門的內審工作中，沒有出現(xiàn)太大的問題。在內審員張利的提示下，我們認為為了保證數(shù)據(jù)通訊的安全性有必要增加一項數(shù)據(jù)備份工作記錄。這項工作我們在內審后做了記錄。(五)外審工作12月18日我們迎來ISO9000質量體系的正式審核，所有公司領導及內審員參加了華夏認證中心復評首次會。會上審核組長劉玉良老師就審核的目的、范圍、準則、及日程安排做了宣講。他讓我知道他的審核思路是透過樣本發(fā)現(xiàn)管理中存在的問題，通過結果驗證合格與不合格，不合格分為一般不合格和嚴重不合格。公司總經(jīng)理李燕川要求我們提供給審核老師所有文件材料及相關記錄，保證審核工作順暢進行。首次會結束后，我作為陪同人員參加了人事部的審核工作，董老師風趣的審核風格讓我大致了解了他的審核思路，他說“只要我們能說服他，就能合格通過”。審核會比較輕松地結束了。在我部門的外審中，共10人參加審核會，我們提前做好了審核前的準備工作：審核場地、茶水、相關資料等等。在審核過程中董老師給我們提出了一些需要完善地小問題：(1) 建立質量目標，在各個崗位上建立，制定出考核每位員工的標準。(2) 設備日常維修及月度巡檢工作單的維修內容的完成情況欄填寫清楚具體完成工作的日期，以便清楚落實情況。(3) 在給各部門提供數(shù)據(jù)的聯(lián)系單上注明所提供數(shù)據(jù)的具體時間，以便清楚落實情況。聽了董老師的建議，我們認為要加強對上述工作的完善，并在工作中不斷的發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，循序漸進，逐步完善。外審末次會上，審核組長劉玉良老師對我公司的質量體系的執(zhí)行情況給予了高度評價。同時也提出我們在工作中需要調整和持續(xù)改進的內容，希望我們能根據(jù)質量體系管理基礎，進一步提高體系的運行效果。總結這半年來的工作，ISO9000工作讓我受益非淺，它讓我接觸到了本部門外的人和物。每當各部門內審員們坐在一起學習探討著某個問題時，我的心情都很特別，他們都是我在平時工作中接觸不到的人。其次通過工作讓我了解到一個企業(yè)取得了ISO9000的認證，意味著該企業(yè)已在管理、實際工作、供應商和分銷商關系及產(chǎn)品、市場、售后服務等所有方面建立起一套完善的質量管理和質量保證體系。良好的質量管理，有利于企業(yè)改進組織效率，降低成本，提供優(yōu)質產(chǎn)品和服務，保證質量。ISO質量體系的運行也使本部門工作要求與現(xiàn)行管理更一致，執(zhí)行人更明確工作中該做些什么，做成什么樣，需要形成怎樣的記錄。每項工作我們都遵循著PDCA原則，有策劃、實施、檢核、改進。這樣做使得我部門每項工作更細化、更規(guī)范。ISO9000質量管理體系的認證工作取得了一定的成績，這成績是領導重視和每位員工共同努力的結果。大至體系設計、質量手冊的制定把關、文件的貫徹執(zhí)行，小到每個部門的體系文件細小環(huán)節(jié)的修改，都傾注了全員的大量心血，但這并不證明我們的認證工作已經(jīng)結束。接下來的時間里，等待我們的還有每年的復審工作，這將對我們的認證工作提出更高的要求。這對我公司是一個嚴峻的考驗，也是對我公司全體人員整體素質的考核。我相信，我們按照ISO9000標準的要求，始終以顧客和企業(yè)為關注焦點，不斷地持續(xù)改進，公司的經(jīng)營發(fā)展方向將會更加美好!