iso14001機(jī)遇和風(fēng)險(xiǎn)目標(biāo)，iso14001風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇

ISO14001環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施表？

序號(hào)｜過程iso認(rèn)證流程建議｜重要環(huán)境因素｜法律法規(guī)｜風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇｜應(yīng)對(duì)措施｜1｜組織環(huán)境、相關(guān)方需求｜廢水、固廢、噪聲、火災(zāi)、爆炸｜涉及廢水、固廢、噪聲、排放｜風(fēng)險(xiǎn)｜內(nèi)外部環(huán)境或相關(guān)方需求識(shí)別不充分，策劃不完整或更新不及時(shí)，導(dǎo)致管理失效｜環(huán)保法律法規(guī)未及時(shí)更新，導(dǎo)致違法｜
1.加強(qiáng)管理人員培訓(xùn)，提高其管理能力和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)｜
2. 加強(qiáng)內(nèi)部信息溝通，及時(shí)通報(bào)公司內(nèi)外部環(huán)境及相關(guān)方需求，及時(shí)完善管理要求｜
3.建立完善內(nèi)外部溝通交流機(jī)制，及時(shí)溝通信息，獲取并溝通法律法規(guī)信息，并宣貫實(shí)施｜機(jī)遇｜完善管理制度，提高管理水平，可以提升企業(yè)形象和市場(chǎng)競爭力，規(guī)避運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)｜2｜測(cè)量、分析和改進(jìn)過程｜廢水、固廢、噪聲、火災(zāi)、爆炸｜涉及廢水、固廢、噪聲、排放｜風(fēng)險(xiǎn)｜
1.測(cè)量、分析和改進(jìn)機(jī)制不健全，導(dǎo)致不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，實(shí)施改善｜
2.測(cè)量分析不及時(shí)、結(jié)果不準(zhǔn)確，導(dǎo)致決策失當(dāng)｜
3.未定期監(jiān)測(cè)排污數(shù)據(jù)，導(dǎo)致超標(biāo)排放｜
1.建立日常檢查、糾正措施、持續(xù)改進(jìn)、內(nèi)審、管理評(píng)審的改進(jìn)機(jī)制｜
2.定期收集分析數(shù)據(jù)，選擇適當(dāng)?shù)姆治龇椒?，定期向管理層?bào)告｜
3.定期進(jìn)行環(huán)境監(jiān)測(cè)，并根據(jù)監(jiān)測(cè)結(jié)果實(shí)施環(huán)境管理。｜機(jī)遇｜完善的機(jī)制，及時(shí)、準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)分析，會(huì)提高決策的有效性，提高效率｜6｜運(yùn)行策劃｜過程｜廢水、固廢、噪聲、火災(zāi)、爆炸｜涉及廢水、固廢、噪聲、排放｜風(fēng)險(xiǎn)｜
1、重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)合理性差｜
2、合規(guī)性義務(wù)收集不全或過期｜
3、環(huán)境把目標(biāo)/指標(biāo)及管理方案策劃

ISO9001-2015版風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇清單？

風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估分析表類別：■質(zhì)量□環(huán)境■過程序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇來源（內(nèi)部/外部）風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)分析嚴(yán)重發(fā)生可探風(fēng)險(xiǎn)級(jí)RPN程度概率測(cè)性別管理措施責(zé)任部門/實(shí)施時(shí)間評(píng)價(jià)措施有人(開始－完成)效性1
1.對(duì)市場(chǎng)需要iso三體系認(rèn)證的發(fā)展趨勢(shì)判斷失誤。
2.客戶開發(fā)，合同COP01客戶要求識(shí)別不完整。
3.評(píng)審過程未能確保能夠滿足客戶要求就簽署合同。41312
1.對(duì)市場(chǎng)需求iso三體系認(rèn)證的發(fā)展趨勢(shì)分析應(yīng)該經(jīng)過反復(fù)論證。
2.對(duì)客戶的要求實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量。一般
3.在確定與客戶簽署合同前落實(shí)合風(fēng)險(xiǎn)同評(píng)審事宜。相關(guān)iso三體系認(rèn)證：《iso三體系認(rèn)證和服務(wù)要求控制程序》供銷部201
6.
3.15有效2COP02iso三體系認(rèn)證打樣
1.制作的樣品未能迎合客戶的需求。
2.iso三體系認(rèn)證打樣周期長，跟不上市場(chǎng)變化。42324
1.新iso三體系認(rèn)證開發(fā)立項(xiàng)時(shí)反復(fù)論證市場(chǎng)需求。
2.研發(fā)iso三體系認(rèn)證時(shí)盡量選擇可重復(fù)利用的材料制成iso三體系認(rèn)證。
3.加大高風(fēng)險(xiǎn)iso認(rèn)證開發(fā)的資源投入，盡可能縮短iso三體系認(rèn)證研發(fā)周期。相關(guān)iso三體系認(rèn)證：《iso認(rèn)證與開發(fā)控制程序》
1.合理計(jì)算公司的實(shí)際產(chǎn)能。
2.依據(jù)iso三體系認(rèn)證特點(diǎn)和本公司的實(shí)際產(chǎn)能合理安排生產(chǎn)計(jì)劃。
3.安排跟高風(fēng)險(xiǎn)單員全程跟進(jìn)生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)過程。相關(guān)iso三體系認(rèn)證：《生產(chǎn)計(jì)劃控制程序》
1.生產(chǎn)計(jì)劃管制。
2.過程能力提前策劃。
3.不良率前期策劃。
4.標(biāo)識(shí)管理要求。相關(guān)iso三體系認(rèn)證：高風(fēng)險(xiǎn)
1.《生產(chǎn)控制程序》
2.《iso三體系認(rèn)證標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》
3.《iso三體系認(rèn)證搬運(yùn)包裝防護(hù)與交付控制程序》品質(zhì)部2016

IATF16949風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估分析表？

IATF16949風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估分析表類別：?■質(zhì)量?□環(huán)境?■過程序號(hào)｜風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇來源（內(nèi)部/外部）｜風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇來源內(nèi)容｜風(fēng)險(xiǎn)分析｜管理措施｜責(zé)任部門/人｜實(shí)施時(shí)間（開始-完成）｜評(píng)價(jià)措施有效性｜嚴(yán)重程度｜發(fā)生概率｜可探測(cè)性｜RPN｜風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別｜1｜MP01｜經(jīng)營計(jì)劃管理｜
1、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)：｜1）由于投資經(jīng)營失策導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)；｜2）由于管理不當(dāng)導(dǎo)致的公司內(nèi)耗增加，失去市場(chǎng)競爭力。｜
2、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：｜1）由于對(duì)客戶及經(jīng)營情況了解不夠?qū)е碌馁Y金損失；｜2）和競爭對(duì)手相比的優(yōu)劣勢(shì)分析失誤，導(dǎo)致業(yè)務(wù)萎縮。｜
3、認(rèn)證老師風(fēng)險(xiǎn)：｜1）由于現(xiàn)金周轉(zhuǎn)不靈導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)；｜2）由于投資不當(dāng)導(dǎo)致的資金風(fēng)險(xiǎn)；｜3）由于管理導(dǎo)致的認(rèn)證老師合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)；｜8｜2｜3｜48｜高風(fēng)險(xiǎn)｜
1、定期召開投資經(jīng)營會(huì)議，多方面聽取投資經(jīng)營意見；｜聘任高素質(zhì)職業(yè)經(jīng)理人對(duì)公司進(jìn)行經(jīng)營管理。｜
2、對(duì)客戶每年進(jìn)行等級(jí)調(diào)查分析；｜ 對(duì)競爭對(duì)手的調(diào)查分析應(yīng)嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，加強(qiáng)公司內(nèi)部的研發(fā)能力和技術(shù)積累，隨時(shí)保持在行業(yè)頂尖水準(zhǔn)。｜
3、對(duì)現(xiàn)金流進(jìn)行控制，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)決算制度；｜ 對(duì)短期的投資行為進(jìn)行分析，尋找有實(shí)力的投資公司進(jìn) 行委托處理；｜聘請(qǐng)專業(yè)的認(rèn)證老師人員，對(duì)認(rèn)證老師進(jìn)行合規(guī)化管理，聘請(qǐng)專 專業(yè)iso認(rèn)證老師，進(jìn)行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)分析預(yù)防。｜ ｜總經(jīng)理/｜綜合部｜201
6.
8.25｜有效｜2｜MP02｜內(nèi)部審核｜
1.審核人員業(yè)務(wù)技能不熟悉，導(dǎo)致審核浮于表面。｜
2.審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)目未能及時(shí)改善和更近，導(dǎo)

IATF16949風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估評(píng)估表？

風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)評(píng)估表風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的識(shí)別類型類別外部因素及相關(guān)方描述風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇風(fēng)險(xiǎn)：法律法規(guī)升級(jí)，現(xiàn)有iso三體系認(rèn)證不能滿足法律、法規(guī)要求，將被市場(chǎng)淘汰。風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的評(píng)估執(zhí)行情況發(fā)生可能性×嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施等級(jí)執(zhí)行部門
1、營銷公司按照要求加強(qiáng)銷售區(qū)域所在地iso三體系認(rèn)證相關(guān)法律、法規(guī)的收集評(píng)價(jià)。
2、營銷公司調(diào)研新iso三體系認(rèn)證市場(chǎng)需營業(yè)部求，開拓新iso三體系認(rèn)證市場(chǎng)
3、根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研，組織新iso三體系認(rèn)證開發(fā)。時(shí)限有效性評(píng)估4=16機(jī)遇：優(yōu)化公司iso三體系認(rèn)證結(jié)構(gòu)，提升iso三體系認(rèn)證4×性能，促進(jìn)iso三體系認(rèn)證升級(jí)換代，iso三體系認(rèn)證適應(yīng)法律法規(guī)要求、滿足市場(chǎng)和用戶需求。高全年有效風(fēng)險(xiǎn)：
1.單位對(duì)環(huán)保的要求提高，節(jié)能減排需求增加；
2.單位柴油機(jī)排放、油耗的要求提高。
3.車用國
四、國法律、法規(guī)內(nèi)容
五、非道路國
三、國四的切換升級(jí)。的變化機(jī)遇：
1.各項(xiàng)單位補(bǔ)貼的實(shí)施；
2.車用國
四、國
五、非道路國
三、國四的切換升級(jí)。4×4=16高
1、識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)潛在的影響，及時(shí)調(diào)整體系政策及供應(yīng)商準(zhǔn)入制度。
2、與質(zhì)量保證能力強(qiáng)、行業(yè)內(nèi)知名的的企業(yè)建立長遠(yuǎn)戰(zhàn)略合作關(guān)系。辦理課
3、引導(dǎo)供應(yīng)商引進(jìn)自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備、節(jié)能降排、提高生產(chǎn)效率。
4、多地區(qū)、多地域開發(fā)供應(yīng)商，避免同一種零部件供應(yīng)商集中在同一地區(qū)。全年法規(guī)要求風(fēng)險(xiǎn)：公司受環(huán)保排放升級(jí)、生產(chǎn)過程中環(huán)保監(jiān)管力度，公司對(duì)法律法規(guī)能否充分收集評(píng)估，并轉(zhuǎn)化為公司制度執(zhí)行，符合新法規(guī)要求，存在較大4×4=16

ISO14001環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇分析評(píng)價(jià)表？

時(shí)間：2017年體系：質(zhì)量□環(huán)境□類型｜類別｜風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的識(shí)別｜風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的評(píng)估｜風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施｜執(zhí)行部門｜風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施結(jié)果評(píng)價(jià)｜評(píng)價(jià)日期｜外部因素及相關(guān)方描述｜風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇｜發(fā)生可能性×嚴(yán)重性｜等級(jí)｜外部因素｜法規(guī)要求｜法律、法規(guī)內(nèi)容的變化｜環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)：公司iso三體系認(rèn)證在全國各區(qū)域銷售，對(duì)單位環(huán)保法律法規(guī)及當(dāng)?shù)氐沫h(huán)保法律法規(guī)是否充分收集評(píng)估，并轉(zhuǎn)化為公司制度執(zhí)行，符合環(huán)保法律法規(guī)要求｜環(huán)境機(jī)遇：公司遵守環(huán)保要求，生產(chǎn)環(huán)保iso三體系認(rèn)證，給公司帶來潛在的客戶｜4×4=16｜高｜
1.主要職能部門按照要求加強(qiáng)單位環(huán)保法律法規(guī)及相關(guān)iso三體系認(rèn)證銷售區(qū)域所在地法律法規(guī)的收集評(píng)價(jià)｜人資部、品質(zhì)部｜有效｜201
7.
5.15｜
2.銷售部門加大市場(chǎng)開拓｜銷售部｜有效｜201
7.
5.15｜環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的變化｜環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)：公司現(xiàn)有的制度，是否符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的要求｜環(huán)境機(jī)遇：公司遵守環(huán)保要求，生產(chǎn)環(huán)保iso三體系認(rèn)證，給公司帶來潛在的客戶｜4×3=12｜一般｜
1.主要職能部門按照要求加強(qiáng)法律法規(guī)的收集評(píng)價(jià)｜研發(fā)部、品質(zhì)部｜有效｜201
7.
5.15｜
2.銷售部門加大市場(chǎng)開拓｜銷售部｜有效｜201
7.
5.15｜相關(guān)方要求｜監(jiān)管部門的監(jiān)管力度｜環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)：監(jiān)管部門針對(duì)環(huán)保監(jiān)管力度加大，如公司按環(huán)保要求執(zhí)行不規(guī)范，可能存在被查處的風(fēng)險(xiǎn)｜環(huán)境機(jī)遇：公司生產(chǎn)環(huán)境的變化，給公司帶來新的發(fā)展機(jī)遇｜4×3=12｜一般｜
1.各級(jí)部門嚴(yán)格按照公司的環(huán)保規(guī)章制度開展相關(guān)工作｜生產(chǎn)部、倉庫、人資部｜有效｜201
7.