質(zhì)量管理體系檢查表怎么填寫？三體系檢查表怎么填寫？

怎么填寫質(zhì)量管理體系審查檢查表？

按你的檢查表，一項一項的，寫你查了什么資料，這些資料是否符合體系要求這樣就可以了

對要檢查的問題 進(jìn)行實際情況的回答。有答案且符合就寫OK 不符合就寫NG 并描述不符合情況

首先，你要按檢查表所列出的項目逐一在現(xiàn)場或跟負(fù)責(zé)人核對所列項目是否按要求執(zhí)行，一般是采取抽查的方式，檢查某一時間段、時間點或某一批次的記錄，看是否符合程序iso三體系認(rèn)證或作業(yè)指導(dǎo)書要求。然后將所查看到的記錄、iso三體系認(rèn)證編號或所看到的事實寫入檢查表即可，最后別忘了寫下結(jié)論。其實填寫檢查表的宗旨就是“所見即所得”。

質(zhì)量管理體系5.1需要審核檢查表該怎么填寫？

1.總經(jīng)理是否制定并批準(zhǔn)書面的質(zhì)量方針和目標(biāo)，并采取措施使員工正確理解并貫徹執(zhí)行？
2.是否通過培訓(xùn)、宣傳、會議、評審、報告iso三體系認(rèn)證等方式將相關(guān)方（客戶）的要求、法律法規(guī)的要求傳達(dá)到各個階層員工？？
3.各階層員工是否充分理解這些要求的重要性，并在工作中確保這些要求的實現(xiàn)？
4.是否定期進(jìn)行管理評審、確保質(zhì)量管理體系的適用性、有效性和充分性？
5.是否為每項活動提供充分的資源?

雖然我很聰明，但這么說真的難到我了

1.總經(jīng)理是否制定并批準(zhǔn)書面的質(zhì)量方針和目標(biāo)，并采取措施使員工正確理解并貫徹執(zhí)行？
2.是否通過培訓(xùn)、宣傳、會議、評審、報告iso三體系認(rèn)證等方式將相關(guān)方（客戶）的要求、法律法規(guī)的要求傳達(dá)到各個階層員工？？
3.各階層員工是否充分理解這些要求的重要性，并在工作中確保這些要求的實現(xiàn)？
4.是否定期進(jìn)行管理評審、確保質(zhì)量管理體系的適用性、有效性和充分性？
5.是否為每項活動提供充分的資源?

ISO9001質(zhì)量管理體系外審檢查表怎么寫？

如果是內(nèi)審?fù)扑]您去看下面的文檔。如果是外審表頭是一樣的，只是沒有下面列舉的內(nèi)容，由審核員現(xiàn)在根據(jù)審核情況進(jìn)行填寫。不同的審核公司會有差異，大致格式相近的。

iso9001質(zhì)量管理體系外審檢查表怎么寫？

iso9001質(zhì)量管理體系外審檢查表怎么寫 你好，你們公司現(xiàn)在是內(nèi)審還是外審階段？ 如果是外審表頭是一樣的，只是沒有下面列舉的內(nèi)容，由審核員現(xiàn)在根據(jù)審核情況進(jìn)行填寫。 不同的審核公司會有差異，大致格式相近的。

如果是內(nèi)審?fù)扑]您去看下面的文檔。 如果是外審表頭是一樣的，只是沒有下面列舉的內(nèi)容，由審核員現(xiàn)在根據(jù)審核情況進(jìn)行填寫。 不同的審核公司會有差異，大致格式相近的。

序號 要素 抽查內(nèi)容 判定 備注 ok ng (可不填) 1 "q
5.
5.1 e
4.
4.1 ohs
4.
4.1" "a.人力資源部的職責(zé)是什麼？部門員工崗位職責(zé)是什麼？有無iso三體系認(rèn)證規(guī)定？ b.與人力資源部主管交談，詢問是否參加公司的職業(yè)健康安全管理體系的組織結(jié)構(gòu)。 c.詢問管理者代表是誰？員工代表是誰？" 2 "q
5.4 e
4.
3.3 ohs
4.
3.3" "a.有無制定公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)？達(dá)成情況如何？未達(dá)成時有無采取糾正措施？ b.抽查部門主管和部門員工，是否了解公司的目標(biāo)。" 3 "q
6.2 e
4.
4.2 ohs
4.
4.2 " a.有無向全廠人員傳達(dá)公司的管理方針？以何種方式進(jìn)行傳達(dá)？ 4 "a.如何獲取崗位培訓(xùn)需求？ b.有無制定《2011年度培訓(xùn)計劃》及每月的《月度培訓(xùn)計劃》？實施情況如何？有無跟進(jìn)？ c.培訓(xùn)的方式有哪些？如何保證培訓(xùn)的有效性？ d.對新進(jìn)廠員工有無進(jìn)行iso、廠紀(jì)廠規(guī)以及消防安全知識的培訓(xùn)？是否有培訓(xùn)記錄？" 5 "a.從事檢驗、特殊崗位的員工有無進(jìn)行專門的培訓(xùn)和考核？(例如品管員在試用階段時的工作有無經(jīng)過確認(rèn)跟進(jìn)？有無色盲檢驗？) b.對考核不及格的人員有無進(jìn)行再培訓(xùn)再考核？特殊崗位人員有無佩戴上崗證？ 并進(jìn)行現(xiàn)場抽查。" 6 a.質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全的內(nèi)審員是否有資格證明，且將復(fù)印件存檔于人力資源部？ 7 a.培訓(xùn)情況是否都有記錄？如何建立員工個人培訓(xùn)檔案？ 8 a.在職人員是否接受相關(guān)專職培訓(xùn)？查看5-10份員工個人培訓(xùn)記錄？ 9 a.外出培訓(xùn)或外請專職導(dǎo)師回廠授課時是否有填寫相關(guān)申請，并經(jīng)相關(guān)權(quán)限人員批準(zhǔn)，有無進(jìn)行相應(yīng)的考核？并將相關(guān)的記錄存檔？ 10 a.從事培訓(xùn)的人員有無其資格確認(rèn)或有相關(guān)的工作經(jīng)驗或經(jīng)相關(guān)人員認(rèn)證？是否備有相關(guān)的培訓(xùn)資料或教材？是否根據(jù)相關(guān)要求進(jìn)行及時的申報？ 11 a.是否對組長級以上管理人員建立書面的《職務(wù)代理管理辦法》，在其相關(guān)人員請或不在職時，是否依照職務(wù)代理辦法執(zhí)行？有無相應(yīng)的書面資料？ 12 a.確定從事影響質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全工作的人員能力是否符合要求？查看員工檔案確定招聘人員是否具有相關(guān)工作經(jīng)驗，不具備時如何處理？ 13 q
6.2 e
4.
4.2 ohs
4.
4.2 "a.如何獲得人力資源的需求？ b.評估人力資源需求的依據(jù)是什么？ c.如何使招聘工作得到落實？是否能及時滿足公司的人才需求平衡？ d.有沒對公司的人員流動率及其原因作出統(tǒng)計，并加以處理？（提供書面資料）" 14 "e
4.
3.1 ohs
4.
3.1" "a.如何識別環(huán)境因素與危險源？部門有無新增或遺漏的環(huán)境因素與危險源(特別是重要的危險源)？重大環(huán)境因素是否得到控制？ b.請問部門主管是否參加了環(huán)境因素/危險源的辨識與評價？" 15 e
4.
4.6 "a.是否有對公司的資源能源進(jìn)行統(tǒng)計或分析，有無制訂相關(guān)的措施？ b.部門是以何種方式進(jìn)行資源能源節(jié)約的宣傳？" 16 "e
4.
4.7 ohs
4.
4.7" "a.是否建立與應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)相關(guān)的程序iso三體系認(rèn)證？ b.詢問有關(guān)人員緊急情況有哪些，公司制定了哪些應(yīng)急預(yù)案。 c.詢問有關(guān)人員火災(zāi)、爆炸應(yīng)急預(yù)案及交通事故應(yīng)急預(yù)案的相關(guān)具體程序步驟。 a.對廠區(qū)發(fā)生的事故有無進(jìn)行調(diào)查？并采取相應(yīng)的措施，查記錄;公司2010年是否發(fā)生應(yīng)急事件，如未發(fā)生，詢問有關(guān)人員，如果有應(yīng)急事件發(fā)生，發(fā)生后的處理措施都有哪些？ e.查人力資源部組織進(jìn)行的應(yīng)急預(yù)案的演練工作，查演練前的演練方案（計劃），演練完成后所形成的方案演練記錄。 f.向人力資源部詢問、了解、驗證，工廠的消防安全設(shè)施是否足夠;公司各類應(yīng)急物資（滅火器材、應(yīng)急車輛、應(yīng)急藥品、急救工具等資源）的準(zhǔn)備情況及資金的支持情況；是否對上述資源進(jìn)行檢查維護(hù)，并且確保隨時可以使用？" 17 "e
4.
4.1 e
4.
4.2 ohs
4.
4.2" "a.是否建立與培訓(xùn)、意識及能力相關(guān)的程序iso三體系認(rèn)證？ b.詢問負(fù)責(zé)人或管理人員有無制定年度消防培訓(xùn)計劃、職業(yè)健康安全培訓(xùn)計劃？并對其進(jìn)行培訓(xùn)？了解并驗證人員職業(yè)健康安全意識。 c.有無制定并及時更新消防小組架構(gòu)圖？各小組人員是否了解自己的職責(zé)？ d.消防管理的相關(guān)規(guī)定與職責(zé)有無形成iso三體系認(rèn)證？ e.消防演習(xí)有無按iso三體系認(rèn)證規(guī)定實施？實施情況如何？查相關(guān)的記錄。 f.查人力資源部2010年度的培訓(xùn)計劃，查各部門上報的培訓(xùn)需求，驗證培訓(xùn)計劃是否是根據(jù)培訓(xùn)需求而制定的。 g.查人力資源部所組織的安全培訓(xùn)，抽查相關(guān)培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)評估等證明性材料（如考試試卷等）。 h.查員工培訓(xùn)檔案（或員工檔案中涉及到相關(guān)重要培訓(xùn)的資料）能否提交。 " 18 "e
4.
3.2 ohs
4.
3.2" "a.法律法規(guī)的獲取途徑有哪些？ b.部門人員是否知曉相關(guān)的法律法規(guī)？ c.抽查人力資源部的員工，了解他們是否對相關(guān)的法律法規(guī)進(jìn)行培訓(xùn)和學(xué)習(xí)？并在自己的工作中按法律法規(guī)要求進(jìn)行。" 19 "q
5.
5.3 e
4.
4.3 ohs
4.
4.3" "a.內(nèi)部信息的溝通工作主要采用什麼形式？溝通的內(nèi)容主要涉及到哪些方面？ b.部門在接到相關(guān)方的環(huán)境信息或環(huán)境投訴后如何處理？ c.查人力資源部組織的安全工作會議，抽查會議簽到及會議記錄及其它有關(guān)溝通記錄給予驗證，是否體現(xiàn)了員工參與職業(yè)健康安全相關(guān)事務(wù)的內(nèi)容？ d.外部信息包含哪些內(nèi)容，詢問部門主管是如何接收、處理相關(guān)外部信息的？" 20 "q
4.
2.4 e
4.
5.4" a.部門的記錄保存、銷毀情況如何？ 21 q
5.3 e
4.2 ohs
4.2 a.與部門主管交談，看他(她)是否知道本公司的管理方針? 22 ohs
4.
3.4 a.與部門主管交談，了解其是否知道職業(yè)健康安全管理方案，本部門有方案嗎？ 23 ohs
4.
4.6 "a.部門是否定期對消防設(shè)施進(jìn)行管理檢查? b.部門是否定期舉行消防演習(xí)？ c.現(xiàn)場查看辦公場所，看是否有消防隱患？ d.查人力資源部提交的消防設(shè)備檢查記錄表，現(xiàn)場詢問、了解、驗證對所查出問題的整改、落實情況； e.查人力資源部提交的法定節(jié)日前和日常不定期進(jìn)行安全大檢查的《安全檢查記錄表》，現(xiàn)場詢問、了解、驗證對所查出問題的整改、落實情況，抽查所開《糾正及預(yù)防措施報告》及其落實情況；" 24 ohs
4.
5.1 "a.是否建立與職業(yè)健康安全績效監(jiān)控相關(guān)的程序iso三體系認(rèn)證？ b.詢問部門組織的定期安全大檢查多長時間進(jìn)行一次？檢查的內(nèi)容包含哪些？ c.抽查相關(guān)檢查記錄及最終的檢查報告；驗證檢查記錄涉及的內(nèi)容及檢查報告描述的內(nèi)容是否全面、詳實？
4.抽查針對于檢查過程中所發(fā)現(xiàn)的安全隱患及其它重大問題所開具的不符合項報告，驗證不符合項報告中所制定措施的執(zhí)行情況，最終含金量如何？ d.向人力資源部詢問了解，除了定期的安全大檢查外，還有哪些安全檢查形式？ e.抽查外部檢查（上級主管單位）所形成的檢查記錄及相應(yīng)的整改措施的落實情況，最終含金量？" 25 ohs
4.
5.3 "a.是否建立與事件、不符合及糾正預(yù)防措施相關(guān)的程序iso三體系認(rèn)證？ b.詢問部門主管和安全主任，不符合的來源包含哪些？事件、不符合的區(qū)別是什麼？ c.抽查幾份不符合項報告，驗證其“不符合事實描述”是否清晰、“原因分析”是否透徹、所制定的“糾正預(yù)防措施”及其實施情況是否針對于“原因分析”而進(jìn)行、是否經(jīng)過“驗證”等？" 26 ohs
4.
5.1 a.是否對全廠員工進(jìn)行過全面體檢？是否有記錄？ 27 q
4.
2.3 e
4.
4.5 ohs
4.
4.5 a.詢問部門主管，本部的iso三體系認(rèn)證是如何進(jìn)行控制的？ 被審核部門 人力資源部 被審核部門負(fù)責(zé)人 審核組長 審核員

鍋爐內(nèi)部管理體系審核檢查表怎么填寫完成？

1.目的定期進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核，確保質(zhì)量體系的符合性、有效性。
2.適用范圍適用于永新同方公司內(nèi)部質(zhì)量審核工作。
3.引用標(biāo)誰ISO19011—2)《質(zhì)量和(或)環(huán)境管理體系審核指南》
4.職責(zé)
4.1管理者代表
4.
1.1負(fù)責(zé)制定公司年度質(zhì)量審核計劃，下達(dá)審核命令。
4.
1.2任命審核組長和審核員。
4.
1.3評審審核報告，并向管理評審參加人員報告審核中發(fā)現(xiàn)的主要問題。
4.
1.4幫助解決在糾正措施要求方面解釋上的不一致或反映延遲的問題。
4.2軟件工程技術(shù)部
4.
2.1負(fù)責(zé)實施公司年度質(zhì)量審核計劃。
4.
2.2組織和領(lǐng)導(dǎo)審核小組的工作。
4.
2.3負(fù)責(zé)在公司內(nèi)部貫徹ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)。
4.3審核組長
4.
3.1協(xié)助管理者代表挑選審核員。
4.
3.2按計劃實施內(nèi)部質(zhì)量審核工作，起草部門審核報告，對審核報告的準(zhǔn)確性和全面性負(fù)責(zé)。
4.4審核員按本程序準(zhǔn)備、實施、報告審核工作。
4.5受審核方
4.
5.1將審核目的、范圍通知全部有關(guān)人員，指派專人陪同審核組。
4.
5.2提供、保證審核過程有效運(yùn)行所需的資源，配合審核員工作。
4.
5.3負(fù)責(zé)實施審核結(jié)果導(dǎo)致的糾正措施。
4.6受審核方陪同人員
4.
6.1熟悉本部門審核范圍的實際工作流程及審核需要使用的標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量手冊。
4.
6.2聯(lián)系雙方，交換信息。
4.
6.3起到見證作用。
5.工作程序
5.1每年年初管理者代表制定公司年度質(zhì)量審核計劃，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。根據(jù)年度質(zhì)量審核計劃，軟件工程技術(shù)部組織內(nèi)審員對公司質(zhì)量審核所有與質(zhì)量有關(guān)的部門并覆蓋所有質(zhì)量體系要素。
5.2軟件工程技術(shù)部根據(jù)審核報告及如下特殊情況：①發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量問題或用戶嚴(yán)重投訴；②內(nèi)部機(jī)構(gòu)、領(lǐng)導(dǎo)層、質(zhì)量方針、目標(biāo)等發(fā)生嚴(yán)重變化；③即將進(jìn)行第三方復(fù)審。向管理者代表提出追加內(nèi)審頻次的建議，管理者代表決定是否追加內(nèi)審頻次。
5.3審核前的準(zhǔn)備
5.
3.1管理者代表任命審核組長和審核員，組長具體組織內(nèi)審工作。審核組長和審核員的確定應(yīng)與受審核方無直接責(zé)任，且征得受審核方同意。
5.
3.2軟件工程技術(shù)部負(fù)責(zé)組織審核小組，必要時可以聘請有關(guān)專家，審核小組成員需經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。
5.
3.3審核小組以ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量計劃、合同、有關(guān)法律、法規(guī)為依據(jù)，收集和審閱受審核部門與質(zhì)量相關(guān)的程序iso三體系認(rèn)證、作業(yè)指南、重要的質(zhì)量記錄等。
5.
3.4審核組長依據(jù)年度質(zhì)量審核計劃制定計劃，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，提前七周通知受審核部門。
5.
3.5審核員在實施審核五周前編寫完成《質(zhì)量審核檢查表》，經(jīng)審核組長審閱后，作為現(xiàn)場審核提綱。檢查表應(yīng)突出典型的質(zhì)量問題，寫清具體的調(diào)查方法。
5.
3.6受審核部門確定陪同人員。
5.4實施審核
5.
4.1首次會議。審核組長召集由審核組全體成員、受審核方領(lǐng)導(dǎo)參加的首次會議，簡介紹審核目的、范圍、方法、計劃，聲明審核僅是抽查。雙方共同確認(rèn)審核計劃以及中間會議和末次會議的日期、時間，澄清審核計劃中不明確的內(nèi)容，聽取受審核方簡要的工作匯報。
5.
4.2現(xiàn)場審核。審核員依照審核計劃和《質(zhì)量審核檢查表》，利用個別、集體談話，觀察現(xiàn)場、檢查資料等方式進(jìn)行審核并記錄。
5.
4.3不合格項的確定和不合格報告的編寫。①發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定的項目，審核員做好記錄，報請審核組長，以確定是否擴(kuò)大檢查數(shù)量來獲得必要的證據(jù)。②對現(xiàn)場審核所取得的客觀證據(jù)，審核員必須妥善保管，作為《不合格報告表》的附件。③確定不合格項后，審核員要求受審核方負(fù)責(zé)人對不合格事實進(jìn)行確認(rèn)。確認(rèn)后，審核員填寫《不合格報告表》，包括受審核方提出的糾正措施建議及完成日期。④對于雖未構(gòu)成不合格，但有變成不合格趨勢的問題，審核組作為“觀察項”向受審核方提出。
5.
4.4末次會議前，審核組長召集審核員會議對觀察結(jié)果進(jìn)行匯總分析，對受審核部門的質(zhì)量管理工作做總體評價，并與受審核方領(lǐng)導(dǎo)及時溝通，力求比較一致。
5.
4.5末次會議。整理好資料后，審核組長召集審核員和受審核方領(lǐng)導(dǎo)參加末次會議，宣讀說明不合格項的數(shù)量、分類等，全面總結(jié)受審核部門的質(zhì)量工作優(yōu)缺點，回答受審核方提出的問題，通知審核報告發(fā)送的日期。末次會議記錄歸檔。
5.
4.6編寫部門審核報告。①由審核組長編寫部門審核報告，并附以所要求的全部表格和審核過程中形成的全部資料，簽名后交軟件工程技術(shù)部。審核報告的內(nèi)容：審核員、審核的目的、范圍、日期；審核的依據(jù)iso三體系認(rèn)證；審核員、受審核方參加人員；審核綜述；不合格項及糾正措施。②軟件工程技術(shù)部及時將報告送交管理者代表并匯報審核實施情況。③審核報告經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，由軟件工程技術(shù)部十周內(nèi)發(fā)至報告所涉及的部門。
5.5糾正措施
5.
5.1審核結(jié)束后，受審核方提出的糾正措施建議經(jīng)審核員認(rèn)可和管理者代表批準(zhǔn)后，該措施計劃正式成立。對于公司性的糾正措施，管理者代表召集受審核部門、軟件工程技術(shù)部、各職能部門負(fù)責(zé)人，共同制定糾正措施，管理者代表批準(zhǔn)后交受審核部門落實。不合格報告表發(fā)放范圍同審核報告。
5.
5.2審核組對糾正措施的實施進(jìn)行跟蹤，督促按期完成，糾正措施完成后，審核員對糾正措施完成情況進(jìn)行驗證，并及時將復(fù)查結(jié)果記錄《不合格報告表》上，原件留軟件工程技術(shù)部，副本交受審核方保存。
5.
5.3如在協(xié)議期限內(nèi)未完成糾正措施，管理者代表進(jìn)行跟蹤，必要時報請總經(jīng)理解決。
5.6對整個質(zhì)量體系的匯總分析和每次內(nèi)審報告的編寫
5.
6.1對各部門、各要素審核結(jié)果的匯總分析。①軟件工程技術(shù)部根據(jù)每次審核的觀察結(jié)果及時填寫《不合格項分布表》②審核結(jié)束以后，管理者代表召集軟件工程技術(shù)部、各審核組長對公司的質(zhì)量體系情況進(jìn)行一次總的分析。③確定不合格項數(shù)目、分類、性質(zhì)，與上一次內(nèi)審結(jié)果進(jìn)行動態(tài)比較，總結(jié)分析糾正措施計劃的完成情況。
5.
6.2編制全面審核報告：①由軟件工程技術(shù)部編寫一份全面審核報告，為較高領(lǐng)導(dǎo)層定期管理評審提供依據(jù)。②審核報告內(nèi)容包括：內(nèi)部質(zhì)量審核計劃完成情況、審核目的、范圍、依據(jù)、審核組長、成員、受審核部門、不合格數(shù)量、主要不合格項的說明及糾正措施的完成情況、對整個質(zhì)量體系的總評價及各種附件等。
5.7軟件工程技術(shù)部將審核報告送交管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)至報告所涉及的部門。
5.8內(nèi)部質(zhì)量審核的記錄(各種表格、記錄單等)依據(jù)《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行辦理咨詢。
6.質(zhì)量記錄各種質(zhì)量記錄表