質(zhì)量管理體系內(nèi)部檢查，內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表

ISO9001-2015質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表？

2019ISO9001-2015質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表受審核部門(mén)｜ ｜審核日期｜ ｜審核員｜ ｜審核準(zhǔn)則｜ISO900
1、體系iso三體系認(rèn)證、適用法律法規(guī)｜符合說(shuō)明｜○”符合；“？”觀察項(xiàng)；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符時(shí)記入證據(jù)、事實(shí)。｜涉及條款｜審核內(nèi)容、證據(jù)及方法｜審核記錄｜審核發(fā)現(xiàn)｜范圍｜
1.組織QMS覆蓋范圍和過(guò)程是否有缺失？｜無(wú)缺失、覆蓋全面｜√｜
2.組織QMS對(duì)標(biāo)準(zhǔn)條款是否剪裁？如有，所剪裁條款中過(guò)程確鑿沒(méi)有？｜生產(chǎn)和服務(wù)的iso認(rèn)證不適用，此不影響公司提供滿足法律法規(guī)及顧客要求的iso三體系認(rèn)證｜
1.1｜理解組織及其環(huán)境｜
1.組織是否確定與其目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素？是否對(duì)這些相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審？｜較高管理者應(yīng)確定與本公司質(zhì)量目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)部因素（公司的價(jià)值觀、文化、知識(shí)、績(jī)效等相關(guān)因素）和外部因素（國(guó)際、單位、地區(qū)和當(dāng)?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、文化和社會(huì)因素等）。這些因素可以包括需要考慮的正面和負(fù)面因素或條件。｜本公司定期對(duì)這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審，以確保其充分和適宜。｜√｜
1.2｜理解相關(guān)方的需求和期望｜
1.組織是否確定了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有相關(guān)方？是否對(duì)這些相關(guān)方制定相關(guān)要求并進(jìn)行了監(jiān)視和評(píng)審？｜公司應(yīng)確定：｜a）與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方；｜b）這些相關(guān)方的要求；｜公司應(yīng)對(duì)

2019ISO9001-2015質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表受審核部門(mén)｜ ｜審核日期｜ ｜審核員｜ ｜審核準(zhǔn)則｜ISO900
1、體系iso三體系認(rèn)證、適用法律法規(guī)｜符合說(shuō)明｜○”符合；“？”觀察項(xiàng)；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符時(shí)記入證據(jù)、事實(shí)。｜涉及條款｜審核內(nèi)容、證據(jù)及方法｜審核記錄｜審核發(fā)現(xiàn)｜范圍｜
1.組織QMS覆蓋范圍和過(guò)程是否有缺失？｜無(wú)缺失、覆蓋全面｜√｜
2.組織QMS對(duì)標(biāo)準(zhǔn)條款是否剪裁？如有，所剪裁條款中過(guò)程確鑿沒(méi)有？｜生產(chǎn)和服務(wù)的iso認(rèn)證不適用，此不影響公司提供滿足法律法規(guī)及顧客要求的iso三體系認(rèn)證｜
1.1｜理解組織及其環(huán)境｜
1.組織是否確定與其目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素？是否對(duì)這些相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審？｜較高管理者應(yīng)確定與本公司質(zhì)量目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)部因素（公司的價(jià)值觀、文化、知識(shí)、績(jī)效等相關(guān)因素）和外部因素（國(guó)際、單位、地區(qū)和當(dāng)?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、文化和社會(huì)因素等）。這些因素可以包括需要考慮的正面和負(fù)面因素或條件。｜本公司定期對(duì)這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審，以確保其充分和適宜。｜√｜
1.2｜理解相關(guān)方的需求和期望｜
1.組織是否確定了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有相關(guān)方？是否對(duì)這些相關(guān)方制定相關(guān)要求并進(jìn)行了監(jiān)視和評(píng)審？｜公司應(yīng)確定：｜a）與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方；｜b）這些相關(guān)方的要求；｜公司應(yīng)對(duì)

質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表(通用全套)？

質(zhì)量管理體系審核通用檢查表（適合各部門(mén)）受審核部門(mén)：｜編制人/日期：｜批準(zhǔn)人/日期：｜審核準(zhǔn)則：ISO9001，體系iso三體系認(rèn)證、適用法律法規(guī)｜審核日期：｜審核員：｜ISO9001條款｜檢查內(nèi)容｜是否適用｜參考iso三體系認(rèn)證｜檢查方法｜檢 查｜結(jié)果記錄｜提問(wèn)｜iso三體系認(rèn)證查閱｜現(xiàn)場(chǎng)檢查｜
4.
2.1｜總則｜◆組織是否有文化的質(zhì)量管理體系？相關(guān)iso三體系認(rèn)證是否齊全？iso三體系認(rèn)證是書(shū)面形式還是電子形式？｜◆與質(zhì)量管理體系相關(guān)的iso三體系認(rèn)證有多少？是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求？｜◆與受審部門(mén)相關(guān)的iso三體系認(rèn)證有多少？｜◆組織結(jié)構(gòu)圖、質(zhì)量方針等是否保存完好？｜◆電子形式iso三體系認(rèn)證的使用是否有效？｜√｜√｜√｜√｜◆質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證是否覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)的適用過(guò)程并符合其要求？過(guò)程間相互作用關(guān)系是否給予確定及描述？｜◆質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證的內(nèi)容是否滿足ISO9001的要求？｜◆質(zhì)量管理體系過(guò)程間的邏輯關(guān)系、iso三體系認(rèn)證的接口是否清楚？｜√｜√｜◆查詢相關(guān)iso三體系認(rèn)證的途徑｜◆有否規(guī)定查詢相關(guān)iso三體系認(rèn)證的途徑？｜◆iso三體系認(rèn)證是否便于查閱？｜√｜√｜
4.
2.2｜質(zhì)量手冊(cè)｜◆質(zhì)量手冊(cè)的覆蓋面是否完整？如對(duì)ISO9001標(biāo)準(zhǔn)有剪裁，剪裁細(xì)節(jié)說(shuō)明的是否合理？｜◆質(zhì)量手冊(cè)是否包括管理體系的范圍｜◆質(zhì)量手冊(cè)是否包括任何剪裁的細(xì)節(jié)與合理性？｜◆質(zhì)量手冊(cè)是否引用或包括程序iso三體系認(rèn)證？｜◆質(zhì)量手冊(cè)是否包括管理體系過(guò)程之間的相互的表述｜◆質(zhì)量手冊(cè)和程序是否相互協(xié)調(diào)，是否有可操作性｜√｜√｜√｜√｜√｜◆質(zhì)量手冊(cè)的控制情況｜◆手冊(cè)的發(fā)放、更改是否符合文

最新ISO9001-2015質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表？

最新ISO9001-2015質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表受審核部門(mén)｜ ｜審核日期｜ ｜審核員｜ ｜審核準(zhǔn)則｜ISO900
1、體系iso三體系認(rèn)證、適用法律法規(guī)｜符合說(shuō)明｜○”符合；“？”觀察項(xiàng)；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符時(shí)記入證據(jù)、事實(shí)。｜涉及條款｜審核內(nèi)容、證據(jù)及方法｜審核記錄｜審核發(fā)現(xiàn)｜范圍｜
1.組織QMS覆蓋范圍和過(guò)程是否有缺失？｜無(wú)缺失、覆蓋全面｜√｜
2.組織QMS對(duì)標(biāo)準(zhǔn)條款是否剪裁？如有，所剪裁條款中過(guò)程確鑿沒(méi)有？｜生產(chǎn)和服務(wù)的iso認(rèn)證不適用，此不影響公司提供滿足法律法規(guī)及顧客要求的iso三體系認(rèn)證｜
1.1｜理解組織及其環(huán)境｜
1.組織是否確定與其目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素？是否對(duì)這些相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審？｜較高管理者應(yīng)確定與本公司質(zhì)量目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)部因素（公司的價(jià)值觀、文化、知識(shí)、績(jī)效等相關(guān)因素）和外部因素（國(guó)際、單位、地區(qū)和當(dāng)?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、文化和社會(huì)因素等）。這些因素可以包括需要考慮的正面和負(fù)面因素或條件。｜本公司定期對(duì)這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審，以確保其充分和適宜。｜√｜
1.2｜理解相關(guān)方的需求和期望｜
1.組織是否確定了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有相關(guān)方？是否對(duì)這些相關(guān)方制定相關(guān)要求并進(jìn)行了監(jiān)視和評(píng)審？｜公司應(yīng)確定：｜a）與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方；｜b）這些相關(guān)方的要求；｜公司應(yīng)對(duì)

質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查表？

內(nèi)部審核檢查表｜YW-12-06｜審核區(qū)域｜領(lǐng)導(dǎo)層｜審核員｜日期｜第 頁(yè)｜共 頁(yè)｜序號(hào)｜要素｜審核內(nèi)容｜審核方法｜審核記錄｜評(píng)價(jià)｜1｜ISO9001｜
4.1總要求｜?組織是否識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程，并確定這些過(guò)程的順序和相互關(guān)系？｜?組織是否按標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)了質(zhì)量管理體系?｜讓較高管理者描述一下管理體系包含的過(guò)程，談?wù)劰竟芾眢w系是如何建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)的。｜2｜ISO9001｜
4.2iso三體系認(rèn)證要求｜
4.
2.1總則｜?組織按標(biāo)準(zhǔn)建立了哪些iso三體系認(rèn)證?是否滿足體系的要求?｜?手冊(cè)是否由較高管理者批準(zhǔn)發(fā)布？其審核、修改和控制是否按規(guī)定進(jìn)行？｜?體系各層次的iso三體系認(rèn)證關(guān)系如何？接口如何處理？｜與較高管理者交談，并查看有關(guān)iso三體系認(rèn)證。｜3｜ISO9001｜
4.
2.2質(zhì)量手冊(cè)｜?質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明的剪裁細(xì)節(jié)是否合理？｜?質(zhì)量職安和環(huán)境手冊(cè)內(nèi)容的覆蓋面是否完整？｜審查手冊(cè)和明示的程序iso三體系認(rèn)證，在質(zhì)量手冊(cè)中包含的對(duì)標(biāo)準(zhǔn)要求剪裁的說(shuō)明、引用或含有程序、過(guò)程順序和相互關(guān)系的表述、支持性iso三體系認(rèn)證清單。｜4｜ISO9001｜
5.1管理承諾｜?較高管理層對(duì)建立和改進(jìn)ESQ做了哪些工作？｜?較高管理層如何認(rèn)識(shí)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性？以何種方式傳達(dá)到組織的員工？含金量如何？｜?較高管理者用何種措施讓職工理解質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)？｜通過(guò)交談,了解公司經(jīng)理是否知道滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性。在體系中是如何體現(xiàn)的？如對(duì)顧客要求的識(shí)別、工程質(zhì)量要求的評(píng)審、顧客滿意的測(cè)

內(nèi)部審核檢查表｜YW-12-06｜審核區(qū)域｜領(lǐng)導(dǎo)層｜審核員｜日期｜第 頁(yè)｜共 頁(yè)｜序號(hào)｜要素｜審核內(nèi)容｜審核方法｜審核記錄｜評(píng)價(jià)｜1｜ISO9001｜
4.1總要求｜?組織是否識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程，并確定這些過(guò)程的順序和相互關(guān)系？｜?組織是否按標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)了質(zhì)量管理體系?｜讓較高管理者描述一下管理體系包含的過(guò)程，談?wù)劰竟芾眢w系是如何建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)的。｜2｜ISO9001｜
4.2iso三體系認(rèn)證要求｜
4.
2.1總則｜?組織按標(biāo)準(zhǔn)建立了哪些iso三體系認(rèn)證?是否滿足體系的要求?｜?手冊(cè)是否由較高管理者批準(zhǔn)發(fā)布？其審核、修改和控制是否按規(guī)定進(jìn)行？｜?體系各層次的iso三體系認(rèn)證關(guān)系如何？接口如何處理？｜與較高管理者交談，并查看有關(guān)iso三體系認(rèn)證。｜3｜ISO9001｜
4.
2.2質(zhì)量手冊(cè)｜?質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明的剪裁細(xì)節(jié)是否合理？｜?質(zhì)量職安和環(huán)境手冊(cè)內(nèi)容的覆蓋面是否完整？｜審查手冊(cè)和明示的程序iso三體系認(rèn)證，在質(zhì)量手冊(cè)中包含的對(duì)標(biāo)準(zhǔn)要求剪裁的說(shuō)明、引用或含有程序、過(guò)程順序和相互關(guān)系的表述、支持性iso三體系認(rèn)證清單。｜4｜ISO9001｜
5.1管理承諾｜?較高管理層對(duì)建立和改進(jìn)ESQ做了哪些工作？｜?較高管理層如何認(rèn)識(shí)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性？以何種方式傳達(dá)到組織的員工？含金量如何？｜?較高管理者用何種措施讓職工理解質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)？｜通過(guò)交談,了解公司經(jīng)理是否知道滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性。在體系中是如何體現(xiàn)的？如對(duì)顧客要求的識(shí)別、工程質(zhì)量要求的評(píng)審、顧客滿意的測(cè)

iatf 內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表？

IATF16949:2016內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表審核員審核日期尋找證據(jù)查什么？（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）
1.誰(shuí)是過(guò)程的所有者？職責(zé)是否被理解和執(zhí)行？是否有能力執(zhí)行？合同管理相關(guān)部門(mén)/責(zé)任人/支持地點(diǎn)IATF16949條款過(guò)程類型業(yè)務(wù)部審核發(fā)現(xiàn)/客觀證據(jù)
5.3過(guò)程的所有者是業(yè)務(wù)部，員工的職責(zé)能被理解，并有能力執(zhí)行員工如何知道他要完成的任務(wù)？是否了解過(guò)程步驟？如何從自己的職責(zé)轉(zhuǎn)移2到下一步驟或下一過(guò)程？同其他過(guò)程產(chǎn)生連接和接口是否被理解？員工通過(guò)會(huì)議，iso三體系認(rèn)證和培訓(xùn)知道要完成的
7.2任務(wù)1of28顧客導(dǎo)向過(guò)程（COP1）過(guò)程評(píng)價(jià)合格合格3過(guò)程的資源是否充足，是否能有效支持？
7.1過(guò)程的資源是充足的，能得到有效的支持合格4通過(guò)哪幾種方式/途徑來(lái)了解顧客的要求？是否貫徹“以顧客中心”的原則？是否充分確定與iso三體系認(rèn)證有關(guān)的要求？包括：顧客規(guī)定的要求，預(yù)期或規(guī)定用途所必需的iso三體系認(rèn)證要求，與iso三體系認(rèn)證有關(guān)的法律法規(guī)的要求，公司的附加要求（如果5有的話）。（查顧客的訂貨信息（樣品訂單/EMAIL/傳真），收集的法規(guī)要求、業(yè)界通用要求，公司的附加要求。）是否對(duì)顧客iso三體系認(rèn)證的各項(xiàng)要求（包括與以往iso三體系認(rèn)證要求不一致的內(nèi)容，）進(jìn)行評(píng)6審？7顧客非書(shū)面形式的要求是否在接受前與顧客確認(rèn)？當(dāng)顧客iso三體系認(rèn)證要求發(fā)生更改時(shí)，是否予以修改并確保相關(guān)人員知道？（查銷售8合同評(píng)審表，訂單更改通知書(shū)）是否在向顧客作出提供iso三體系認(rèn)證的承諾前進(jìn)